酒泉市教育部门关于2021年部门预算公开情况的说明

部门预算公开目录

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位构成情况

　　三、2021年部门预算安排情况

　　（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　（三）部门一般性支出情况说明

　　（四）政府采购预算说明

　　（五）非税收入和政府性基金收入说明

　　（六）重点项目预算绩效管理情况说明

　　（七）“三公”经费增减变化情况说明

　　（八）国有资产占用情况说明

　　（九）名词解释

　　四、部门预算公开附表

　　附表1：部门收支总体情况表

　　附表2：部门收入总体情况表

　　附表3：部门支出总体情况表

　　附表4：财政拨款收支总体情况表

　　附表5：财政拨款支出表

　　附表6：一般公共预算支出情况表

　　附表7：一般公共预算基本支出情况表

　　附表8：三公”经费、会议费支出情况表

　　附表9：一般公共预算机关运行经费表

　　附表10：政府性基金支出预算表

　　附表11：政府采购预算表

　　附表12：预算项目支出绩效目标表

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2021年部门预算公开情况说明如下：

　　1、部门主要职责

　　（一）市教育局主要职责

　　1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，负责地方教育政策、规范性文件的拟订和监督实施。

　　2.负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，按照上级教育行政部门制定的各类学校设置标准，制定本市各类学校规范，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，制定基础教育教学基本要求和教学规范，全面实施素质教育，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

　　4.负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

　　5.指导职业教育的发展与改革，统筹管理全市高等职业教育、中等职业教育、成人教育、继续教育，负责职业教育专业设置审核申报、教学指导和教学评估等工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责民办教育机构设置、撤销的审批。

　　6.审核普通高中、职业高中的设置、更名、撤销与调整。

　　7.协调有关部门多渠道筹措教育经费，负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，负责全市义务教育经费保障机制改革工作。

　　8.协调有关部门管理、协调、指导校舍安全工程工作。

　　9.协调有关部门管理、指导校园安全工作。

　　10.统筹和指导少数民族教育和移民基地教育工作，协调对少数民族和少数民族地区、移民基地的教育援助。

　　11.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

　　12.负责全市的教师工作，指导并实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

　　13.会同有关部门编制高等学校和中等专业学校招生计划，负责全市中等学历教育的学籍管理工作，指导各类职业院校开展学生就业创业和毕业生离校前就业指导、服务工作。

　　14.负责全市普通高校、普通中等专业学校、中等职业学校、成人高校及成人中等专业学校的招生、考试的组织管理工作，负责全市高、中等教育自学考试及非学历考试的组织管理工作。

　　15.负责统筹管理、协调、指导各级各类学校学生助学工作。

　　16.统筹管理教育系统外事工作，组织指导全市教育方面的对外交流与合作。

　　17.负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工作的政策和规划，负责汉语和少数民族语言文字规范和标准的管理监督，指导推广普通话工作和普通话师资培训。

　　18.规划、指导全市教育教学研究、信息技术教育、电化教育；负责管理局属事业单位的工作，指导教育学会、离退休教育工作者协会等社团组织的工作等。

　　19.承办市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。

　　（二）教育科学研究所主要职责

　　1.贯彻执行国家、省、市关于教育科研工作的方针、政策、法规，承担教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学过程与方法、教学组织形式和教学手段等的研究，探索教育教学规律，进行学科教学评价，开展教学效益研究，指导各级各类学校的教学业务工作。

　　2.组织开展全市教育和教学改革重大课题专题研究，负责市级课题规划、过程、成果管理，促进优秀成果产生和转化。组织国家和省级课题申报、规划和立项课题管理。

　　3.研究制定全市教育科研计划，指导全市教育系统教科研工作，组织多层次多形式的教育教学研究活动，总结推广先进的教育教学方法。

　　4.承担教育科学理论和教育科学研究知识的宣传普及。

　　5.收集、整理、研究全市各类教育信息资料，为各级教育部门决策和教育科研人员提供咨询，为基层学校教育教学改革和发展服务。

　　6.按照上级教育部门有关规定管理教学用书，根据地方基础教育发展，组织编写地方教材（包括乡土教材和补充教材），组织开展地方课程和校本研究，指导全市校本教学和研究工作。

　　7.承担《酒泉教育》刊物的编审、发行等工作。

　　8.完成市委、市政府和市教育局交办的其他任务。

　　（三）酒泉市教育发展服务中心主要职责

　　1.承担全市教育改革发展战略、规划、政策落实情况的调查、研究、分析和咨询工作。

　　2.承担教育信息化建设、教育装备项目、实验教学、网络安全等方面的规划制定、业务指导、人员培训、咨询服务等工作。

　　3.承担全市各级各类教育教学质量的监测、评估和分析工作。

　　4.承担各类国家教育考试的组织、培训、服务工作。

　　5. 承担全市各级各类教育资助、农村义务教育阶段学生营养改善计划政策的培训、咨询、调研、服务及社会捐助、学生救助的受理工作。

　　6.承担中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司与油田学校间的联系、协调、服务工作。

　　7.完成市委、市政府和市教育局交办的其他任务。

　　（四）酒泉职业技术学院主要职责

　　技术学院属二级预算单位，依据甘肃省机构编制委员会办公室《关于印发酒泉职业技术学院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（甘机编办通字[2014]40号）规定，主要职责是：以科学发展观为指导，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家教育法律法规，坚持社会主义办学方向；制定实施学校发展规划，推进学校的改革与发展；加强学校党组织的思想、组织、作风建设，领导学校群团组织，做好师生思想政治工作；建立健全学校各项规章制度，规范学校管理；以社会对人才的需求为导向，以培养学生的创新能力和实践能力为重点，培养面向生产、建设、服务第一线的高级技能型人才；认真开展教育教学工作，确保教育教学质量达到国家规定的标准；根据有关规定，制定学校招生方案，调节专业招生比例，合理设置和调整学科（专业）；根据教学需要，制定教学计划，选编教学计划，选编教材，组织实施教学活动；积极创造条件，大力开展教学、科研活动；按照有关规定，评聘教师及其他专业技术人员的职务；保护和管理学校国有资产，维护学校合法权益；完成省、市交办的其他任务。

　　（五）酒泉工贸中等专业学校主要职责

　　该校是一所集学历教育、培训和就业于一体，中专教育和培训多种形式办学的中等职业学校，负责对全市及省内其他地区初中毕业学生进行初级中等职业教育，并对社会劳动力进行下岗再就业培训、技能鉴定等。单位性质是财政全额拨款补助事业单位，隶属酒泉职业技术学院，为二级法人单位，财务运行在市财政局实行部门预算管理，执行事业单位会计制度。

　　（六）酒泉卫校主要职责

酒泉卫生学校创建于1985年，现为国家级重点中等专业学校，甘肃省省级示范性中等职业学校，国家级护理实训基地。学校以培养中、初级医疗卫生专业技术人才的普通中等专业学校，并附设成人大专、本科教育，是兰州大学、甘肃中医学院等省内外高校教学点，酒泉市第八职业技能鉴定所。

　　（七）酒泉市实验中学主要职责

　　贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。实施普通高中教育，促进基础教育事业发展，承担普通高中学历教育。实施中等职业学历教育。在教育行政部门的领导下，实施全市中小学教师非学历继续教育。面向全市中小学教师、有关部门、行业及社会开展普通话培训测试及其它短期培训。负责对酒泉师范附属小学的管理。

　　（八）甘肃省酒泉农垦技工学校（甘肃广播电视大学农垦河西分校）

　　负责职责范围内的电大本专科、初中高级技工全日制教育和高技能人才培养。农垦技校为省属高级技工学校，承建国家级高技能人才培训基地，农垦河西电大为甘肃广播电视大学直属分校。农垦技校负责对全市及省内其他地区初、高中学生全日制初、中、高级技工培养，承担甘肃省第五十六国家职业技能鉴定所技能鉴定和培训工作，在全市范围内开展城市再就业、农民工技术技能培训鉴定工作；农垦河西分校负责全市及省内其他地区成人成考大专、国家开放大学、网络教育大专、本科学历教育及专业技术人员继续教育。

　　（九）酒泉中学主要职责

　　承担普通高中学历教育及相关社会服务工作。

　　（十）油田一中主要职责

　　贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法规；研究制定学校教育改革与发展目标、中长期规划、年度计划并组织实施。

　　1.统筹宏观管理学校教育教学工作，指导教育教学改革，并依法进行督导与评估，使学校教育协调发展；负责学校的外事工作。

　　2.会同有关部门多渠道筹措和管理教育经费，负责教育基建投资，监测学校教育经费的筹措和使用情况；管理教育援助，指导教育基本建设、设施装备和校办产业工作；负责教育系统基本信息的统计、分析和发布。

　　3.主管学校教师工作，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；负责实施教师资格制度和教师专业技术职称评审工作；负责学校的人事管理工作。

　　4.指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、德育工作、法制工作及体育、卫生、艺术和国防教育工作。

　　5.承办市教育局交办的其他事项。

　　6.承担普通高中学历教育及相关社会服务工作。

　　（十一）油田二中主要职责

　　1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法规；研究制定学校教育改革与发展目标、中长期规划、年度计划并组织实施。

　　2.统筹宏观管理学校教育教学工作，指导教育教学改革，并依法进行督导与评估，使学校教育协调发展；负责学校的外事工作。

　　3.会同有关部门多渠道筹措和管理教育经费，负责教育基建投资，监测学校教育经费的筹措和使用情况；管理教育援助，指导教育基本建设、设施装备和校办产业工作；负责教育系统基本信息的统计、分析和发布。

　　4.主管学校教师工作，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；负责实施教师资格制度和教师专业技术职称评审工作；负责学校的人事管理工作。

　　5.指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、德育工作、法制工作及体育、卫生、艺术和国防教育工作。

　　6.承办市教育局交办的其他事项。

　　（十二）酒泉育才学校主要职责

　　认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，切实履行好教育教学工作的“研究、管理、指导、服务”职能。以提高课堂教学质量为重点，进一步深化基础教育课程改革；不断完善校本教研与成果推广运用，努力提高办学水平和教学质量。积极做好九年一贯制义务教育新课程改革工作，全面推进素质教育，加强教育教学管理，为九年义务教育课改实施奠定扎实基础。整合教育教学力量，提高教学质量，开创义务教育工作新局面。

　　（十三）酒泉师范学校附属小学主要职责

　　酒泉师范学校附属小学为财政全额拨款教育事业单位，隶属酒泉师范学校（酒泉市实验中学）管理。承担辖区内适龄儿童小学义务教育教学任务及相关社会服务工作。

　　（十四）油田小学主要职责

　　贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法规；实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育相关社会服务。研究制定学校改革与发展目标规划、年度计划并组织实施。

　　（十五）酒泉市实验幼儿园主要职责

　　认真贯彻执行党的教育方针、政策，在上级主管部门的领导下，以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》为依据，对全体幼儿实施全面发展的教育，促进其身心和谐健康发展，为入小学打好基础。

　　二、部门预算单位构成情况

　　教育部门共有15家单位，包括：教育局机关，教育科学研究所，教育发展服务中心，酒泉职业技术学院，酒泉工贸中专，酒泉卫校，酒泉师范（实验中学），甘肃广播电视大学农垦河西分校，酒泉中学，油田一中，油田二中，酒泉育才学校，酒泉师范附属小学，油田小学，实验幼儿园。

　　（一）教育局：酒泉市教育局本年预算共包含2家单位，包括：酒泉市教育局，酒泉市教育科学研究所。教育局是全额拨款的一级预算单位，教育科学研究所是隶属于市教育局的全额拨款二级预算单位。

　　（二）教育发展服务中心：酒泉市教育发展服务中心是由综

　　合科、教育教学监测评价所、教育装备与信息科、教育考试科、学生资助科、油田教育服务科构成。

　　（三）职业技术学院：酒泉职业技术学院共有37个二级部门，其中：职能部门19个，含宣传统战部、组织人事处、办公室、教务处、科研处、学生工作部（处）、招生就业处、计划财务处、审计处、后勤管理处、校产管理处、应急安稳处、工会、团委、纪检监察室、信息技术中心、培训中心、巡察办（督导处）、合作发展处、社区教育指导中心；教学部门13个，含新能源工程学院、土木工程学院、生物工程学院、化工学院、机电工程学院、旅游与烹饪学院、经济管理学院、医学院、教育与艺术学院、体育与健康学院、继续教育学院、本科教学部、马克思主义学院；教辅部门4个，含实训中心、图书馆、国际交流学院、创新创业学院；研究机构1个，新能源研究院。

　　（四）工贸中专：根据学校功能和职责，内设行政办公室、总务处、学生处、教务处、就业办、实训中心、培训中心、服务中心、教师发展处、督查室、财务处等处室。学校编制147人，截止2020年年底实有在职人员156人（包括13名民生项目人员），退休教职工26人，遗属人员16人。临时聘用教职工26人。学校建筑面积48298.65平方米，实有供暖面积48298.65平方米。在校学生1918人，教学班62个

　　（五）卫生学校：2021年我校部门预算公开单位只包括校本级1家财政预算拨款单位，无下级单位。

　　（六）酒泉师范（实验中学）：酒泉市实验中学是一所独立核算的全额拨款事业单位，内设科室：管理型科室7个（党办、办公室、教务处、总务处、团委、政教处、保卫处），专业技术型科室6个（教育科研处、艺术教育中心、培训处、高一年级组、高二年级组、高三年级组）。

　　（七）农垦技工学校（广播电视大学农垦河西分校）：甘肃省酒泉农垦技工学校（甘肃广播电视大学农垦河西分校）。属市本级二级预算单位，2019年移交酒泉市人民政府，隶属酒泉市教育局管理。2020年5月经酒泉市事业单位登记管理局登记新法人：甘肃省酒泉农垦技工学校（甘肃广播电视大学农垦河西分校），甘肃省酒泉农垦技工学校与甘肃广播电视大学农垦河西分校合署办公。

　　本部门2020年年末编制人数在职人员127人，离休人员1人，退休人员21人，调入1人，去世1人，退休1人；年末学生人数10084人。

　　（八）酒泉中学：酒泉中学共有 1 家单位。截止2019年12月底，酒泉中学编制数（财政供给）273人，在职实有人数268人（其中：在岗人数268人），退休人数112人。

　　（九）油田一中：酒泉市教育局玉门油田第一中学是由酒泉市教育局直属的专业技术型事业单位，有117个岗位，其中5个管理岗，111个专业技术岗位。

　　（十）油田二中：玉门油田第二中学共有1家单位，包括：玉门油田第二中学。

　　（十一）育才学校：育才学校是一所市直九年一贯制义务教育学校，隶属酒泉市教育局主管的财政全额拨款事业单位,截止2020年12月31日，人员编制数（财政供给）54人（酒编办发〔2019〕99号文件下达调整编制数），在职人数54人，其中：实际在岗人数52人，退休人数11人。

　　（十二）酒师附小：为财政全额拨款事业单位，编制数76人，在职人数75人退休28人。

　　（十三）油田小学：油田小学是一所市直义务教育完全小学，隶属酒泉市教育局主管的财政全额拨款事业单位,截止2020年12月31日，人员编制数（财政供给）118人（酒政办发〔2019〕99号文件下达编制数），在职人数113人，其中：在岗人数108人，退休人数21人。

　　（十四）实验幼儿园：是财政拨款事业单位，本部门编制数（财政供给）36人，在职人数 34人，退休人数 10人。

　　三、2020年部门预算安排情况

　　（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

　　2021年部门预算收入总计38545.07万元，比上年年初预算42550.88万元减少4005.81万元，下降9.41%，其中：财政拨款收入38545.07万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排38545.07万元，比上年预算42550.88万元减少4005.81万元，下降9.41%。其中：基本支出预算33934.05万元，项目支出预算4611.02万元。

　　具体情况如下:

　　教育局：2021年部门预算收入总计1817.95万元，比上年年初预算增加107.9万元，增长5.93%，其中：财政拨款收入1817.95万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排1817.95万元，比上年预算增加107.9万元，增长5.93%。其中：基本支出预算1184.93万元，项目支出预算633.02万元。

　　教育发展服务中心：2021年部门预算收入总计 921.12 万元，比上年年初预算增加181.3万元，增长 25 %，其中：财政拨款收入921.12 万元，教育收费收入 0 万元，结转结余资金 0 万元。相应地，部门预算支出安排921.12 万元，比上年预算增加181.3 万元，增长25 %。其中：基本支出预算 791.12 万元，项目支出预算 130万元。

　　职业技术学院：2021年部门预算收入总计20507.31万元，比上年年初预算增加1548.6万元，增长8.17%，其中：财政拨款收入12165.43万元，教育收费收入8341.88万元。相应地，部门预算支出安排20507.31万元，比上年预算增加1548.6万元，增长8.17%。其中：基本支出预算9612.43万元，项目支出预算10894.88万元。

　　工贸中专：2021年部门预算收入总计2902.06万元，比上年年初预算增加260.44万元，增长9.86 %，其中：财政拨款收入2902.06万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排2902.06万元，比上年预算增加260.44万元，增长9.86%。其中：基本支出预算2887.06万元，项目支出预算15万元。

　　卫生学校：2021年部门预算收入总计1835.41万元，比上年年初预算增加18.01万元，增加1.05%。相应地，部门预算支出安排1835.41万元，比上年预算增加18.01万元，增加1.05%。其中：基本支出预算1790.41万元，项目支出预算45万元。

　　酒泉师范：2021年部门预算收入总计3399.15 万元，比上年年初预算增加539.44万元，增加了18.86 %，其中：财政拨款收入3179.15 万元，教育收费收入 220 万元，结转结余资金 0万元。相应地，部门预算支出安排 3399.15万元，比上年预算增加539.44万元，增加18.86%。其中：基本支出预算 3164.15万元，项目支出预算 235万元。

　　农垦技工学校：2021年部门预算收入总计1609.85万元，比上年年初预算增加424.38万元，增加35.79%，其中：财政拨款收入300 万元，教育收费收入 1309.85 万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排300 万元，比上年预算增加156万元，增加109%。其中：基本支出预算0万元，项目支出预算300万元。

　　酒泉中学：2021年部门预算收入总计5831.34万元，比上年年初预算增加739.22万元，增长14.52%，其中：财政拨款收入5831.34万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排5831.34万元，比上年预算增加739.22万元，增长14.52%。其中：基本支出预算5251.34万元，项目支出预算580万元。

　　油田一中：2021年部门预算收入总计2464.54万元，比上年年初预算增加526.78万元，增长27.18%，其中：财政拨款收入2464.54万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排2464.54万元，比上年预算增加526.78万元，增长27.18%。其中：基本支出预算2464.54万元，项目支出预算0万元。

　　油田二中：2021年部门预算收入总计 1709.61 万元，比上年年初预算增加284.48万元，增长19.96 %，其中：财政拨款收入1709.61万元，教育收费收入0万元，结转结余资金3.49万元。相应地，部门预算支出安排1709.61万元，比上年预算减少284.48万元，增长19.96 %。其中：基本支出预算 1709.61万元，项目支出预算 0.00万元。

　　育才学校：2021年部门预算收入总计1129.62万元，比上年年初预算增加247.31万元，增长28.03%，其中：财政拨款收入1129.62万元，教育收费收入0万元，结转结余资金7.67万元。相应地，部门预算支出安排1129.62万元，比上年预算增加247.31万元，增长28.03%。其中：基本支出预算1004.62万元，项目支出预算125万元。

　　酒师附小：2021年部门预算收入总计1377.85万元，比上年年初预算增加397.79万元，增长40.5 %，其中：财政拨款收入1377.85万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排1377.85万元，比上年预算增加397.79万元，增长40.5%。其中：基本支出预算1300万元，项目支出预算75万元。

　　油田小学：2021年部门预算收入总计2150.41万元，比2020年预算1796.72万元增加353.69万元，增长19.69%，其中：财政拨款收入2150.41万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排2150.41万元，比上年预算增加353.69万元，增长19.69%。其中：基本支出预算2150.41万元，项目支出预算0万元。

　　实验幼儿园：2021年部门预算收入总计760.59万元，比上年年初预算增加171.07万元，增长29 %，其中：财政拨款收入760.59万元，教育收费收入0万元，结转结余资金0万元。相应地，部门预算支出安排760.59万元，比上年预算增加171.07万元，增长29%。其中：基本支出预算570.59万元，项目支出预算190万元。

　　1.基本支出

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出33934.05万元，与2020年27673.02万元相比，增加6261.03万元，增长22.62%。主要原因是：人员增加，工资晋升增加社保缴费，增加残疾人就业保障金。

　　具体情况如下:

　　教育局：2021年一般公共预算财政拨款基本支出1184.93万元，与2020年985.05万元相比，增加198.95万元，增长16.79 %。主要原因是：有新增人员，人员工资增加，增加下属事业单位社保资金。

　　教育发展服务中心：2021年一般公共预算财政拨款基本支出 791.12 万元，与2020年 687.02 万元相比，增加104.10万元，增长20 %。主要原因是人员增加。

　　职业技术学院：2021年一般公共预算财政拨款基本支出9612.43万元，与2020年8117.31万元相比，增加1495.12万元，增长18.42%。主要原因是学生人数增加，专用材料费、新建学生公寓、实训楼公用取暖费增加等。

　　工贸中专：2021年一般公共预算财政拨款基本支出2902.06万元，与2020年2436.62万元相比，增加465.44万元，增长19.1%。主要原因是增加正常调资及平安建设奖金。

　　卫生学校：2021年一般公共预算财政拨款基本支出1835.41万元，与2020年1718.04万元相比，增加18.01万元，增加1.05%。主要原因是2020年学校有1位职工晋升正高级讲师，4位教师晋升副高级讲师等职称变动。

　　酒泉师范：2021年一般公共预算财政拨款基本支出 3164.15万元，与2020年2604.71万元相比，增加559.44万元，增长21.47%。主要原因是：在职调资，财政补助的社保缴费、公积金、公用经费计提基数提高，增加平安建设奖、民族团结进步奖预算，财政补助相应增加。

　　酒泉中学：2021年一般公共预算财政拨款基本支出5251.34万元，与2020年4202.12万元相比，增加1049.22万元，增长24.97 %。主要原因是人员增加，工资增加。

　　油田一中：2021年一般公共预算财政拨款基本支出2464.54万元，与2020年1757.76万元相比，增加706.78万元，增长40.21%。主要原因是我校的在职人数的增加，2020年初为107人。2021年初未122人。

　　油田二中：2021年一般公共预算财政拨款基本支出 1709.61万元，与2020年 1425.13万元相比，增加284.48万元，增长19.96 %。主要原因是：人员费用增加。

　　育才学校：2021年一般公共预算财政拨款基本支出1004.62万元，与2020年827.31万元相比，增加177.31万元，增长21.43%。主要原因是2021年度我校增加新招录人员2名，增加教职工薪级工资、教师职称变动、社保缴费等。

　　酒师附小：2021年一般公共预算财政拨款基本支出1377.85万元，与2020年980.06万元相比，增加397.79万元，增长40.5%。主要原因是教师人数增加。

　　油田小学：2021年一般公共预算财政拨款基本支出2150.41万元，比2020年预算1796.72万元增加353.69万元，增长19.69%。主要原因是2021年增加了薪级工资及调资经费、住房公积金、社保缴费等。

　　实验幼儿园：2021年一般公共预算财政拨款基本支出570.59万元，与2020年399.52万元相比，增加171.07万元，增长42.8 %。主要原因是新进人员，工资增加；岗位、薪级变动，工资增加。

　　2.项目支出

　　2020年部门预算项目支出4611.02万元，其中：一般公共预算财政拨款4611.02万元。与2020年14877.86万元相比，减少10266.84万元，下降69%。主要原因是：压缩经费预算。

　　具体情况如下:

　　教育局：2021年部门预算项目支出633.02万元，其中：一般公共预算财政拨款538.02万元，政府性基金收入安排的项目支出95万元。与2020年725万元相比，减少91.98万元，下降14.53%。主要原因是：压缩经费预算。

　　教育发展服务中心：2021年部门预算项目支出130万元，其中：一般公共预算财政拨款130万元，行政事业性收入安排的项目支出0万元。与2020年52.8万元相比，增加77.2万元，增长146%。主要原因是增加各类考试考务费、酒泉市教育质量监测评价及普通高中课程研究补助资金。

　　职业技术学院：2021年部门预算项目支出10894.88万元，其中：一般公共预算财政拨款2553万元，教育专户收入安排的项目支出8341.88万元。与2020年10841.41万元相比，增加53.47万元，增长0.49%。主要原因是压减一般公共预算项目支出，学生人数增加教育专户收入安排的项目支出增加。

　　工贸中专：2021年部门预算项目支出15万元，其中：一般公共预算财政拨款15万元，行政事业性收入安排的项目支出0万元。与2020年20万元相比，减少5万元，下降25%。主要原因是压缩项目经费。

　　卫生学校：2021年一般公共预算财政拨款基本支出 3164.15万元，与2020年2604.71万元相比，增加559.44万元，增长21.47%。主要原因是：在职调资，财政补助的社保缴费、公积金、公用经费计提基数提高，增加平安建设奖、民族团结进步奖预算，财政补助相应增加。

　　酒泉师范：2021年部门预算项目支出235万元，其中：一般公共预算财政拨款15万元，行政事业性收入安排的项目支出 220万元,上年结转专项 0 万元。与2020年255万元相比，减少20万元，减少7.84%。主要原因是：事业收费减少，相应安排的项目支出也有所减少。

　　农垦技工学校：2021年部门预算项目支出300万元，其中：一般公共预算财政拨款 300 万元，行政事业性收入安排的项目支出 0万元。与2020年143.47 万元相比，增加156.53万元，增长109 %。主要原因是2021年新增加项目一个，经费用途为学校运行补助资金，金额为100万元。

　　酒泉中学：2021年部门预算项目支出580万元，其中：一般公共预算财政拨款580万元，行政事业性收入安排的项目支出0万元。与2020年300万元相比，增加280万元，增长93.33%。主要原因是项目增加。

　　育才学校：2021年部门预算项目支出125万元，其中：一般公共预算财政拨款125万元，行政事业性收入安排的项目支出0万元。与2020年55万元相比，增加70万元，增长12.73%。主要原因是2021年度增加了农村义务教育学校学生营养餐专项资金及校车安全工程市级配套专项资金。

　　酒师附小：2021年部门预算项目支出75万元，其中：一般公共预算财政拨款320万元，行政事业性收入安排的项目支出75万元。与2020年25万元相比，增加50万元，增长200%。主要原因是，实验楼改造。

　　实验幼儿园：2021年部门预算项目支出190万元，其中：一般公共预算财政拨款190万元，行政事业性收入安排的项目支出0万元。与2020年190万元相比，没有增减。

　　3.政府支出功能分类指标

　　教育支出31859.29万元,与2020年36924.81万元相比，减少5065.52万元，下降13.72 %。

　　社会保障和就业支出2567.14万元，与2020年2273.14万元相比，增加294万元，增长12.93%。

　　医疗保障支出1748.76万元，与2020年1566.57万元相比，增加182.19万元，增长11.63%。

　　住房保障支出2274.89万元，与2020年1786.36万元相比，增加488.53万元，增长27.34%。

　　具体情况如下:

　　(1)教育局：教育管理事务支出1075.64万元,其中:上年结转0万元，本年财政拨款安排1075.64万元，与2020年1590.03万元相比，减少514.39万元，下降32.35%。主要原因是厉行节约，减少项目支出，压缩经费预算。

　　社会保障和就业支出90.94万元，与2020年45.15万元相比，增加45.79万元，增长101.41%。主要原因是今年数据中增加了下属事业单位养老金及失业金数据统计。

　　医疗保障支出 66.48万元，与2020年33.02万元相比，增加33.46万元，增长101.33 %。主要原因是今年数据中增加了下属事业单位医疗补助的数据统计。

　　住房保障支出52.87万元，与2020年41.85万元相比，增加11.02万元，增长26.33%。主要原因是人员增加，工资调整。

　　其他支出95万元，与2020年0万元相比，增加95万元，增长100%。主要原因项目支出功能改变。

　　(2)教育发展服务中心：教育支出769.57万元,其中:上年结转0万元，本年财政拨款安排769.57万元，与2020年739.82万元相比，增加29.75万元，增长4%。主要原因是人员增加。

　　社会保障和就业支出57.10万元，与2020年55.84万元相比，增加1.26万元，增长2%。主要原因是人员增加。

　　医疗保障支出39.66万元，与2020年37.39万元相比，增加2.27万元，增长6%。主要原因是人员增加。

　　住房保障支出54.8万元，与2020年47.84万元相比，增加6.96万元，增长15%。主要原因是人员增加。

　　（3）职业技术学院：教育支出18696.2万元,其中:上年结转0万元，本年财政拨款安排12165.43万元，教育专户支出安排8341.88万元。与2020年17349.86万元相比，增加1346.34万元，增长7.76%。主要原因是学生人数增加教育专户支出增加。

　　社会保障和就业支出675.71万元，与2020年630.18万元相比，增加45.53万元，增长7.22%。主要原因是社会保险缴费工资基数增加。

　　卫生健康支出483.14万元，与2020年460.44万元相比，增加22.7万元，增长4.93%。主要原因是社会保险缴费工资基数增加。

　　住房保障支出652.26万元，与2020年518.23万元相比，增加134.03万元，增长25.86%。主要原因是预留经费中住房保障支出增加。

　　（4）工贸中专：中专教育支出2323.57万元,其中:上年结转0万元，本年财政拨款安排2323.57万元，与2020年2134.09万元相比，增加189.48万元，增长8.88%。主要原因是增加正常调资及平安建设奖金。。

　　社会保障和就业支出231.47万元，与2020年208.56万元相比，增加22.91万元，增长10.98%。主要原因是人员工资调整，缴费基数增加。

　　医疗保障支出133.28万元，与2020年127.26万元相比，增加6.02万元，增长4.73%。主要原因是人员工资调整，缴费基数增加。

　　住房保障支出213.74万元，与2020年171.72万元相比，增加42.02万元，增长24.47%。主要原因是人员工资调整，缴费基数增加，同时奖金计提公积金所致。

　　（5）卫生学校：教育支出1479.89万元,其中：基本支出1434.89万元，项目支出45万元，本年财政拨款安排1479.89万元，与2020年1274.07万元相比，增加205.82万元，增加16.15%。主要原因是职工职称晋升导致工资标准变化所致。

　　社会保障和就业支出136.63万元，与2020年136.63万元相比，无增减变化。主要原因是在校职工人数较稳定。

　　医疗保障支出92.15万元，与2020年82.14元相比，增加10.01万元，增长12.19 %。主要原因是职工工资变化浮度较大。

　　住房保障支出126.73万元，与2020年100.04万元相比，增加26.69万元，增长26.68%。主要原因是职工工资晋升浮度较大。

　　(6)酒泉师范：2021年教育预算总支出 3399.15万元，基本支出3164.15万元，项目支出235万元。其中:上年结转 0 万元，本年财政拨款安排3399.15万元，与2020年2859.71万元相比，增加539.44 万元，增加18.86%。主要原因是：在职调资，财政补助的社保缴费、公积金、公用经费计提基数提高，增加平安建设奖、民族团结进步奖预算，财政补助相应增加。

　　社会保障和就业支出247.54万元，与2020年231.49万元相比，增加16.05万元，增加6.9%。主要原因是：在职调资，财政补助的社保缴费、公积金、公用经费计提基数提高。

　　医疗保障支出176.33万元，与2020年174.56万元相比，增加1.77万元，增长1%。主要原因是：在职调资，计提医疗保险基数增大。

　　住房保障支出236.84万元，与2020年187.07万元相比，增加49.77万元，增长26.6%。主要原因是：在职人员工资增加，财政补助公积金基数增大，因此住房保障补助预算增大。

　　(7)酒泉中学：教育支出4744.85万元,其中:上年结转0万元，本年财政拨款安排4744.85万元，与2020年4155.66万元相比，增加589.19万元，增长14.18%。主要原因是增加了工作人员，相应增加了此项支出。

　　社会保障和就业支出409.09万元，与2020年374.19万元相比，增加34.9万元，增长9.33%。主要原因是是增加了工作人员，相应增加了此项支出。

　　医疗保障支出281.86万元，与2020年261.34万元相比，增加20.52万元，增长7.85%。主要原因是工作人员增加，相应增加了此项支出。

　　住房保障支出395.53万元，与2020年300.93万元相比，增加94.6万元，增长31.44%。主要原因是工作人员增加，住房公积金基数增大。

　　(8)油田一中：教育支出2042.45万元,其中:上年结转0万元，本年财政拨款安排2042.45万元，与2020年1382.12万元相比，增加660.33万元，增长47.78%。主要原因是我校的在职人数的增加。

　　社会保障和就业支出184.95万元，与2020年164.27万元相比，增加20.68万元，增长12.59%。主要原因是我校的在职人数的增加。

　　医疗保障支出115.20万元，与2020年103.05万元相比，增加12.15万元，增长11.79%。主要原因是我校的在职人数的增加。

　　住房保障支出121.94万元，与2020年108.31万元相比，增加13.63万元，增长12.58%。主要原因是我校的在职人数的增加。

　　(9)油田二中：教育支出1390.91万元,其中:上年结转 3.49万元，本年财政拨款安排1390.91万元，与2020年1114.22万元相比，增加276.69万元，增长22.30 %。主要原因是：人员费用增加。

　　社会保障和就业支出135.45万元，与2020年131.41 万元相比，增加4.04万元，增长3.07 %。主要原因是：人员费用增加。

　　医疗保障支出 95.73万元，与2020年92.85万元相比，增加2.88万元，增长3.10 %。主要原因是：人员费用增加。

　　住房保障支出 87.52万元，与2020年 86.64万元相比，增加0.88万元，增长1.02 %。主要原因是：人员费用增加。

　　(10)育才学校：教育支出931.25万元,其中:上年结转7.67万元，本年财政拨款安排923.58万元，与2020年703.1万元相比，增加220.48万元，增长31.36%。主要原因是2021年度我校增加人员2名，增加教职工薪级工资、岗位工资等支出。

　　社会保障和就业支出82.91万元，与2020年74.29万元相比，增加8.62万元，增长9.14%。主要原因是2021年度我校增加人员2名，增加教职工薪级工资、岗位工资等支出，相应的社会保障支出也随之增加。

　　医疗保障支出47.73万元，与2020年44.77万元相比，增加2.96万元，增长6.61%。主要原因是主要原因是2021年度我校增加人员2名，增加教职工薪级工资、岗位工资等支出，相应的医疗保障支出也随之增加。

　　住房保障支出75.39万元，与2020年60.16万元相比，增加15.23万元，增长25.32%。主要原因是2021年度我校增加人员2名，增加教职工薪级工资、岗位工资等支出，相应的住房保障支出也随之增加。

　　(11)酒师附小：教育支出1093万元,其中:上年结转0万元，本年财政拨款安排1093.7万元，与2020年764.85万元相比，增加328.85万元，增长42.9%。主要原因是教师人数增加。

　　社会保障和就业支出108.88万元，与2020年85.7万元相比，增加23.18万元，增长27%。主要原因是教师人数增加。

　　医疗保障支出74.13万元，与2020年59.61万元相比，增加14.52 万元，增长24.3 %。主要原因是工资调整。

　　住房保障支出101.14万元，与2020年69.9万元相比，增加34.24万元，增长48.9 %。主要原因是工资调整。

　　（12）油田小学：教育支出1757.72万元,其中:上年结转0万元，本年财政拨款安排1757.72万元，与2020年1409.32万元相比，增加348.4万元，增长24.72%。主要原因是人员增加，工资晋升。

　　社会保障和就业支出172.25万元，与2020年170.86万元相比，增加1.39万元，增长0.81%。主要原因是在职人员薪级工资增加、职务晋升等。

　　医疗保障支出106.87万元，与2020年103.87万元相比，增加3万元，增长2.89%。主要原因是在职人员薪级工资增加、职务晋升等。

　　住房保障支出113.57万元，与2020年112.66万元相比，增加0.91万元，增长0.81%。主要原因是在职人员薪级工资增加、职务晋升等。

　　(13)实验幼儿园：教育支出647.61万元,其中:上年结转0万元，本年财政拨款安排647.61万元，与2020年695.75万元相比，减少48.14万元，下降7.4%。主要原因是下达专项经费压减。

　　社会保障和就业支出24.7万元，与2020年34.59万元相比，减少9.89万元，下降28.6%。主要原因是人员缴纳养老保险和职业年金比例降低。

　　医疗保障支出38.72万元，与2020年23.56万元相比，增加15.16万元，增长64.3%。主要原因是新入职人员增加。

　　住房保障支出37.84万元，与2020年28.86万元相比，增加8.98 万元，增长31.1 %。主要原因是新入职人员增加。

　　（二）机关运行经费安排情况说明

　　2021年机关运行经费（公用经费）预算安排3321.69万元，其中：财政拨款安排3321.69万元。主要包括办公费77.18万元、印刷费24.41万元、办公用房水费111.94万元、办公用房电费129.13万元、邮电费13.73万元、办公用房取暖费1144.06万元、办公用房物业管理费63.53万元、差旅费129.15万元、维护费31万元、租赁费1.1万元、会议费13.25元、培训费111.41万元、公务接待费10.26万元、专用材料费601.85万元、劳务费2.34万元、委托业务费5.2万元、工会经费218.56万元、福利费348.04万元、公务用车运行维护费167.76万元、其他交通费用93.18万元、以及其他商品和服务支出24.48万元。

　　具体情况如下:

　　教育局：2021年机关运行经费（公用经费）预算安排99.58万元，其中：财政拨款安排99.58万元。主要包括办公费2.99万元、印刷费1.01万元、办公用房水费1.37万元、办公用房电费2.74万元、邮电费1.57万元、办公用房取暖费6.05万元、办公用房物业管理费1.37万元、差旅费10.64万元、会议费3.17万元、培训费4.84万元、公务接待费1.27万元、工会经费7.41万元、福利费12.81万元、公务用车运行维护费2.02万元、其他交通费用39.30万元以及其他商品和服务支出1.04万元。

　　教育发展服务中心：2021年机关运行经费（公用经费）预算安排 182.03 万元，其中：财政拨款安排 182.03 万元。主要包括办公费 32.58 万元、维修费 20 万元、办公用房水费 1.03 万元、办公用房电费 2.06 万元、租赁费 20万元、办公用房取暖费 5.93 万元、办公用房物业管理费 1.03万元、差旅费 28.98 万元、会议费1.82 万元、培训费2.41 万元、公务接待费 0.73 万元、专用材料费15万元，劳务费20万元，工会经费4.82 万元、福利费 7.93 万元、公务用车运行维护费 4.10 万元、其他交通费用 12.96万元以及其他商品和服务支出 0.64万元。

　　职业技术学院：2021年机关运行经费（公用经费）一般公共预算安排3501.98万元。主要包括办公费227.64万元、印刷费75万元、水费150万元、电费150万元、邮电费30万元、取暖费547.62万元、物业管理费220万元、差旅费260万元、会议费2.67万元、培训费28.68万元、公务接待费2.67万元、工会经费57.37万元、福利费94.58万元、公务用车运行维护费47.74万元、其他交通费用11.52万元以及其他商品和服务支出7.72万元。

　　工贸中专：2021年机关运行经费（公用经费）预算安排273.58万元，其中：财政拨款安排273.58万元。主要包括办公费0万元、印刷费0万元、办公用房水费5万元、办公用房电费5万元、邮电费0万元、办公用房取暖费135.23万元、办公用房物业管理费6.75万元、差旅费0万元、会议费0.81万元、培训费9.4万元、公务接待费0.81万元、专用材料费33.94万元、劳务费15万元、工会经费18.81万元、福利费26.8万元、公务用车运行维护费14.98万元、其他交通费用0万元以及其他商品和服务支出1.04万元。

　　卫生学校：2021年机关运行经费（公用经费）预算安排228.80万元，其中：财政拨款安排228.80万元。主要包括办公费6.44万元、办公用房水费10.26万元、办公用房电费10.85万元、邮电费1.35万元、办公用房取暖费106.64万元、办公用房物业管理费3.87万元、差旅费5.40万元、会议费0.47万元、培训费5.60万元、公务接待费0.47万元、专用材料26.82万元，工会经费11.19万元、福利费17.88万元、公务用车运行维护费9.33万元、其他交通费用8.64万元，劳务费2.34万元，其他商品和服务支出1.24万元。

　　酒泉师范：2021年公用经费预算安排226.95万元，其中：财政拨款安排226.95万元。主要包括办公费 2万元、手续费0.06万元、办公用房水费 15万元、办公用房电费 15万元、邮电费 1 万元、办公用房取暖费 66.65万元、办公用房物业管理费 0.6 万元、差旅费 15万元、会议费 0.84万元、培训费 10.54万元、公务接待费0.84万元、专用材料费13.26万元，工会经费 21.08万元、福利费 35.4万元、公务用车运行维护费 16.72 万元、其他交通费用 10.08万元以及其他商品和服务支出 2.88万元。

　　农垦技工学校：2021年机关运行经费（公用经费）预算安排300万元，其中：财政拨款安排 300万元。主要包括劳务费300万元。

　　酒泉中学：2021年机关运行经费（公用经费）预算安排328.95万元，其中：财政拨款安排328.95万元。主要包括办公费10万元、维修（护）费15万元、办公用房水费10万元、办公用房电费10万元、专用材料5.06万元、办公用房取暖费97.53万元、办公用房物业管理费0.1万元、差旅费25.14万元、会议费1.3万元、培训费17.76万元、公务接待费1.3万元、工会经费35.52万元、福利费58.63万元、公务用车运行维护费27.09万元、其他交通费用10.08万元以及其他商品和服务支出4.44万元。

　　油田一中：2021年机关运行经费（公用经费）预算安排147.94万元，其中：财政拨款安排147.94万元。主要包括办公费0万元、印刷费0万元、办公用房水费6万元、办公用房电费20万元、邮电费0万元、办公用房取暖费52.62万元、办公用房物业管理费5.47万元、差旅费0万元、会议费0.58万元、培训费8.13万元、公务接待费0.58万元、工会经费16.26万元、福利费23.10万元、公务用车运行维护费11.23万元、其他交通费用0.60万元以及其他商品和服务支出0.92万元。

　　油田二中：2021年机关运行经费（公用经费）预算安排89.19万元，其中：财政拨款安排89.19万元。主要包括办公费4.00万元、印刷费1.00 万元、办公用房水费4.00万元、办公用房电费4.00万元、邮电费 0.00 万元、办公用房取暖费19.85 万元、办公用房物业管理费0.5万元、差旅费3.87万元、会议费0.39万元、培训费5.83万元、公务接待费0.39万元、工会经费11.67万元、福利费19.99万元、公务用车运行维护费8.54万元、其他交通费用万元以及其他商品和服务支出1.8万元。

　　育才学校：2021年机关运行经费（公用经费）预算安排75.08万元，其中：财政拨款安排75.08万元。主要包括办公费2.01万元、印刷费0.3万元、办公用房水费2.18万元、办公用房电费2.18万元、邮电费1.19万元、办公用房取暖费38万元、办公用房物业管理费0.3万元、差旅费2.11万元、会议费0.23万元、培训费3.37万元、公务接待费0.23万元、工会经费6.73万元、福利费9.56万元、公务用车运行维护费4.99万元、其他交通费用0万元以及其他商品和服务支出0.44万元。

　　酒师附小：2021年机关运行经费（公用经费）预算安排83.37万元，其中：财政拨款安排83.37万元。主要包括办公费1.52万元、印刷费0.1万元、办公用房水费3.6万元、办公用房电费3.8万元、邮电费0.12万元、办公用房取暖费27.83万元、办公用房物业管理费0.5万元、差旅费2万元、会议费0.33万元、培训费5.42万元、公务接待费0.33万元、工会经费8.84万元、福利费14.27万元、公务用车运行维护费7.3万元、其他交通费用0万元以及其他商品和服务支出7.39万元。

　　油田小学：2021年机关运行经费（公用经费）预算安排119.28万元，其中：财政拨款安排119.28万元。主要包括办公费8万元、印刷费2万元、办公用房水费3万元、办公用房电费3万元、邮电费0万元、办公用房取暖费28.04万元、办公用房物业管理费3万元、差旅费5万元、会议费0.5万元、培训费7.57万元、公务接待费0.5万元、工会经费15.14万元、福利费21.33万元、公务用车运行维护费10.46万元、其他交通费用0万元以及其他商品0.84和服务支出0万元。

　　实验幼儿园：2021年机关运行经费（公用经费）预算安排38.95万元，其中：财政拨款安排38.95万元。主要包括办公费0万元、印刷费 0 万元、办公用房水费0.5万元、办公用房电费0.5万元、邮电费 0.5 万元、办公用房取暖费12.07万元、办公用房物业管理费0.04万元、差旅费1万元、会议费0.14万元、培训费1.85万元、公务接待费0.14万元、工会经费3.71万元、福利费5.57万元、公务用车运行维护费3.26万元、其他交通费用0万元以及其他商品和服务支出0.4万元。

　　（三）部门一般性支出情况说明

　　1.因公出国（境）费用42.37万元，较2020年63.85万元减少21.48万元，下降33.64%，原因是部分单位无因公出国意

　　向。

　　2.公务接待费19.26万元，较2020年19.47万元，减少0.21万元，下降1.07%。原因是压缩经费。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年无变化。

　　4.公务用车运行维护费167.76万元，较2020年181.17万元，减少13.41万元，下降7.4%。原因是压缩经费。

　　5.会议费24.25万元，较2020年24.44万元，减少0.19万元，下降0.7%。原因是压缩经费。

　　6.培训费696.48万元，较2020年121.29万元，增加575.19万元增长473%。原因是增加教育培训资金。

　　7.机关运行费3321.69万元，较2020年3334.19万元，减少12.5万元，下降0.37%。原因是压缩经费。

　　具体情况如下:

　　教育局：1.因公出国（境）费用0元，较2020年增长0 %,主要是本年无出国出境预算。

　　2.公务接待费1.27万元，较2020年增加0.03万元，增长2.41%,主要是人员增加。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年增长0%，主要是本年无公务用车购置预算。

　　4.公务用车运行维护费2.02万元，较2020年减少0.12万元，下降5.94%，厉行节约，压缩经费。

　　5.会议费3.17万元，较2020年3.11万元，增加0.06万元，增长1.92%，主要是人员增加。

　　6.培训费4.84万元，较2020年4.68万元，增加0.16万元，增长3.41%，主要是人员增加。

　　7.机关运行费99.58万元，较2020年99.75万元，减少0.17下降0.17%，主要是厉行节约，压缩经费。

　　教育发展服务中心：1.因公出国（境）费用 0 元，较2020年无变化。

　　2.公务接待费 0.73 万元，较2020年无变化。

　　3.公务用车购置费 0 万元，较2020年无变化。

　　4.公务用车运行维护费 4.10 万元，较2020年减少 0.05 万元，下降1%，主要是压减了公务用车运行维护费。

　　5.会议费1.82万元，较2020年1.84万元，下降1%，主要是压减了会议费。

　　6.培训费2.41 万元，较2020年2.51 万元，下降 4 %，主要是压减了培训费。

　　7.机关运行费182.03万元，较2020年 108.85 万元，增长67%，主要是增加各类考试考务费、酒泉市教育质量监测评价及普通高中课程研究补助资金。

　　职业技术学院：1.因公出国（境）费用36.55元，较2020年无变化。

　　2.公务接待费11.67万元，较2020年11.82万元，下降1.27%,主要是压减一般公共预算“三公”经费。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年无变化。

　　4.公务用车运行维护费47.74万元，较2020年50.42万元，下降5.32%，主要是压减一般公共预算“三公”经费。

　　5.会议费13.67万元，较2020年13.82万元，下降1.09%，主要是压减一般公共预算经费。

　　6.培训费178.68万元，较2020年179.46万元，下降0.43%，主要是压减一般公共预算经费。

　　7.机关运行费3501.98万元，较2020年4100.05万元，下降14.59%，主要是压减机关运行费。

　　工贸中专： 1.因公出国（境）费用0元，较2020年下降100 %,主要是疫情影响减少赛德尔基金会赴德国培训费等支出安排。

　　2.公务接待费0.81万元，较2020年减少0.06万元，下降6.9%,主要是压缩一般性支出，减少接待费用。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年0万元，较2020年无变化.

　　4.公务用车运行维护费14.98万元，较2020年减少9.67万元，下降39.23%，主要是压缩一般性支出，减少车辆费用。

　　5.会议费0.81万元，较2020年0.87万元，下降6.9 %，主要是压缩一般性支出。

　　6.培训费18.4万元，较2020年9.75万元，增长88.72 %，主要是列支联办学校学生培训费用。

　　7.机关运行费273.58万元，较2020年299.78万元，下降8.74%，主要是压缩一般性支出，减少公用支出。

　　卫生学校：1.因公出国（境）费用0元，增长（下降）0%，主要是未安排此项目。

　　2.公务接待费0.47万元，较2020年减少0.02万元，减少4.08%，主要是公务接待减少。

　　3.公务用车购置费0万元，较2019年0万元，增长（下降） 0 %，主要是未安排此项目。

　　4.公务用车运行维护费9.33万元，较2020年9.71万元减少0.38万元，下降4.07%，主要压减公用经费。

　　5.会议费0.47万元，较2020年0.49万元，减少0.02万元，主要压减不必要的会议费用支出。

　　6.培训费5.60万元，较2020年减少5.72万元，减少0.12万元，减少2.09%，主要是主要压减公用经费，减少人员外出培训。

　　7.机关运行费228.80万元，较2020年271.59万元，减少42.79万元，减少15.76%，主要是压减公用经费和职工职称变动。

　　酒泉师范：1.因公出国（境）费用0元，增长0%,本单位无因公出国（境）费用预算。

　　2.公务接待费 0.84万元，较2020年减少0.04万元，下降4.6%,，2021年公务接待费预算压减20%，因此公务接待费支出预算略有下降。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本单位无公务用车购置费预算。

　　4.公务用车运行维护费 16.72万元，较2020年减少0.59万元，下降3.5%，2021年公务用车运行维护费支出预算压减20%，因此支出公务用车运行维护费预算略有下降。。

　　5.会议费 0.84万元，较2020年减少0.04万元，下降4.6%，2021年会议费支出预算压减20%，因此会议费支出预算略有下降。。

　　6.培训费10.54万元，较2020年减少0.28万元，下降2.6%，主要是2021年培训费支出预算压减20%。因此培训费支出预算减少。

　　7、机关运行费226.95万元，较2020年232.91万元，减少5.96万元，减少2.6%，主要原因是机关运行费统一压减。

　　酒泉中学：1.因公出国（境）费用0元，较2020年增长（下降）100%,主要是2021年单位没有因公出国（境）支出安排.

　　2.公务接待费1.3万元，较2020年增加0.02万元，增长（1.56%,主要是人员增加核定公务接待费增加。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年0万元，无变化。

　　4.公务用车运行维护费27.09万元，较2020年增加0.4万元，增长1.5%，主要是核定公务用车运行维护费增加。

　　5.会议费1.3万元，较2020年增加0.02万元，增长1.56%，主要是人员增加核定会议费增加。

　　6.培训费47.76万元，较2020年教师18.1万元，下降27.48%，主要是培训减少。

　　7.机关运行费328.95万元，较2020年增加18.31万元，下降5.27%，主要是项目增加，支出增加。

　　油田一中：1.因公出国（境）费用0元，较2020年下降0%,主要是无因公出国（境）预算安排。

　　2.公务接待费0.58万元，较2020年增加0.03万元，增长5.45%,主要是在职人数的增加。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年0万元，增长0%，主要是无公务用车购置预算安排。

　　4.公务用车运行维护费11.23万元，较2020年增加0.21万元，增长1.91%，主要是在职人数的增加。

　　5.会议费0.58万元，较2020年0.03万元，增长5.45%，主要是在职人数的增加。

　　6.培训费8.13万元，较2020年0.46万元，增长5.99%，主要是在职人数的增加。

　　7.机关运行费147.94万元，较2020年145.66万元，增长1.56%，主要是在职人数的增加。

　　油田二中：1.因公出国（境）费用 5.82 元，较2020年增长100 %,主要是2020年没有预算因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费0.39万元，较2020年减少0.02万元，下降0.49 %,主要是费用压减。

　　3.公务用车购置费0.00万元，较2020年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00 %，主要是没有购置公务车。

　　4.公务用车运行维护费 8.54 万元，较2020年减少0.44 万元，下降4.90 %，主要是费用压减。

　　5.会议费0.39万元，较2020年减少0.02万元，下降0.49 %，主要是费用压减。

　　6.培训费5.83万元，较2020年减少0.31万元，下降0.51 %，主要是费用压减。

　　7.机关运行费 89.19万元，较2020年减少6.57万元，下降6.86 %，主要是学生人数减少。

　　育才学校：1.因公出国（境）费用0元，较2020年增长（下降）0%。

　　2.公务接待费0.23万元，较2020年增加0.24万元，下降 4.17%,主要是2021年公务接待费压减形成。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年0万元，增长（下降） 0%。

　　4.公务用车运行维护费4.99万元，较2020年减少0.21万元，下降4.04%，主要是2021年公务用车运行维护费压减形成。

　　5.会议费0.23万元，较2020年0.24万元，下降4.17%，主要是2021年会议费压减形成。

　　6.培训费3.37万元，较2020年3.48万元，下降3.16%，主要是2021年培训费压减形成。

　　7.机关运行费175.08万元，较2020年138.97万元，下降25.98%，主要是2021年机关运行费压减形成。

　　酒师附小：1.因公出国（境）费用0元，2020年无。

　　2.公务接待费0.33万元，较2020年增加0.04万元，增长 13.8 %,主要是人员增加。

　　3.公务用车购置费0万元，2020年无。

　　4.公务用车运行维护费7.3万元，较2020年增加0.92万元，增长 14.4 %，主要是预算标准的变化。

　　5.会议费0.33万元，较2020年0.29万元，增加0.04万元增长 13.8 %，主要是人员增加。

　　6.培训费5.42万元，较2020年4万元，增长1.42万元，增长35.5%，主要是人员增加。

　　7.机关运行费103.37万元，较2020年84.88万元，增长18.49增长21.8%，主要是人员增加。

　　油田小学：1.因公出国（境）费用0元，较2020年增长0%,主要是无因公出国人员。

　　2.公务接待费0.5万元，较2020年0.54万元减少0.04万元，下降8%,主要是公务接待费支出压减。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年0元，增长0%。

　　4.公务用车运行维护费10.46万元，较2020年11.73万元减少1.27万元，下降10.83%，主要是公务用车运行维护费支出压减。

　　5.会议费0.5万元，较2020年0.54万元减少0.04万元，下降8%，主要是会议费支出压减。

　　6.培训费7.57万元，较2020年7.98万元减少0.41万元，下降5.14%，主要是培训费支出压减、人员减少。

　　7.机关运行费119.28万元，较2020年119.56万元减少0.28万元，下降0.23%，主要机关运行费支出压减、人员减少。

　　实验幼儿园：1.因公出国（境）费用0元，较2020年增长（下降）0 %,无支出，无增减。

　　2.公务接待费0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %,无支出，无增减。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年0万元，增长（下降） 0 %，无支出，无增减。

　　4.公务用车运行维护费 0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无支出，无增减。

　　5.会议费0万元，较2020年0万元，增长（下降）0%，无支出，无增减。

　　6.培训费0.28万元，较2020年1.62万元，下降1.34%，主要是疫情影响，培训减少。

　　7.机关运行费0万元，较2020年0万元，增长（下降）0 %，无支出，无增减。

　　（四）政府采购预算说明

　　2021年政府采购预算7947.95万元，财政性资金7947.95万元，其中：货物类采购预算3350.48万元，财政性资金3350.48万元；工程类采购预算3534万元，财政性资金3534万元；服务类采购预算1063.47万元，财政性资金1063.47万元。

　　具体情况如下:

　　教育局：2021年政府采购预算322.25万元，财政性资金322.25万元，其他资金0万元，其中：货物类采购预算38.25万元，财政性资金38.25万元，其他资金0万元，主要项目是购买打印机，电脑等办公设施设备；工程类采购预算0万元，财政性资金 0万元，其他资金0万元，单位目前没有工程预算；服务类采购预算284万元，财政性资金284万元，其他资金0万元，主要项目是用于教师培训及酒泉教育印刷等。

　　教育发展服务中心：2021年政府采购预算142.38万元，财政性资金142.38万元，其他资金0 万元，其中：货物类采购预算 65万元，财政性资金65万元，其他资金0万元，主要项目是台式计算机、办公家具、纸制文具及办公用品等；工程类采购预算0万元，财政性资金0万元，其他资金0万元，服务类采购预算 77.38 万元，财政性资金77.38万元，其他资金0万元，主要项目是物业管理服务、信息化工程监理服务等。

　　职业技术学院：2021年政府采购预算3040万元，财政性资金3040万元，其他资金0万元，其中：货物类采购预算1700万元，财政性资金1700万元，其他资金0万元，主要项目是学生实训设备、教学设备、学生公寓桌椅床采购；工程类采购预算1100万元，财政性资金1100万元，其他资金0万元，主要项目是校园维修改造工程；服务类采购预算240万元，财政性资金240万元，其他资金0万元，主要项目是教学线上课程服务、工程咨询服务采购。

　　工贸中专：2021年政府采购预算489.58万元，财政性资金489.58万元，其他资金0万元，其中：货物类采购预算325.79万元，财政性资金325.79万元，其他资金0万元，主要项目是购置计算机、打印机、办公耗材以及教学实训软件、设备等；工程类采购预算0万元，财政性资金0万元，其他资0万元0；服务类采购预算163.79万元，财政性资金163.79万元，其他资金0万元，主要项目是法律服务、印刷费、车辆油修费，网络费、保险费以及物业管理、公寓托管等服务。

　　卫生学校：2021年政府采购预算1785.70万元，财政性资金1785.70万元，其他资金0万元，其中：货物类采购预算580.50万元，财政性资金580.50万元，其他资金0万元，主要项目是办公家具、实验设备等；工程类采购预算1090万元，财政性资金1090万元，其他资金0万元，主要项目是大型修缮、学生公寓设备购置等；服务类采购预算115.20万元，财政性资金115.20万元，其他资金0万元，主要项目是车辆维修、广告宣传、校报排版印刷等。

　　实验中学：2021年政府采购预算 84.5 万元，财政性资金 84.5 万元，其他资金 0 万元，其中：货物类采购预算 59.5万元，财政性资金 59.5万元，其他资金 0 万元，主要项目是学校教学及办公设备购置；工程类采购预算 0万元，财政性资金 0万元，其他资金0万元；服务类采购预算25万元，财政性资金25万元，其他资金0万元，主要项目是学生试卷印刷、车辆保险，维修、网络使用费等。

　　农垦技工学校：2021年政府采购预算874.64万元，财政性资金 804 万元，其他资金 70.64万元，其中：货物类采购预算 21.84 万元，财政性资金 0 万元，其他资金 21.84 万元，主要项目是办公用品及办公设备购置；工程类采购预算 804万元，财政性资金804 万元，其他资金 0万元，主要项目是农垦技校运动场及附属设施改建项目；服务类采购预算 48.8万元，财政性资金 0万元，其他资金 48.8 万元，主要项目是电信服务。

　　酒泉中学：2021年政府采购预算136.5万元，财政性资金136.5万元，其他资金0万元，其中：货物类采购预算85.5万元，财政性资金85.5万元，其他资金0万元，主要项目是办公设备购置、教师学生用电脑、课桌凳等；工程类采购预算0万元，财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算51万元，财政性资金51万元，其他资金0万元，主要项目是印刷服务、复印纸等。

　　油田一中：2021年政府采购预算410.90万元，财政性资金410.90万元，其他资金0万元，其中：货物类采购预算290.90万元，财政性资金 290.90万元，其他资金0万元，主要项目是台式计算机、打印设备、体育设备、复印纸等；工程类采购预算120万元，财政性资金120万元，其他资金0万元，主要项目是修缮工程、装修工程等；服务类采购预算0万元，财政性资金0万元，其他资金0万元。

　　油田二中：2021年政府采购预算458.6万元，财政性资金458.6万元，其他资金0.00万元，其中：货物类采购预算31.6万元，财政性资金31.6 万元，其他资金0.00万元，主要项目是计算机、打印机、投影仪、办公家具、多功能一体机、音体美设备、文印纸等；工程类采购预算 420万元，财政性资金420万元，其他资金0.00万元，主要项目是田径运动场改造；服务类采购预算7.00万元，财政性资金7.00万元，其他资金0.00万元，主要项目是其他信息技术服务。

　　育才学校：2021年政府采购预算30.3万元，财政性资金30.3万元，其他资金0万元，其中：货物类采购预算10万元，财政性资金10万元，其他资金0万元，主要项目是计算机教室采购计算机8万元，复印纸采购2万元；工程类采购预算0万元，财政性资金0万元，其他资金0万元，主要项目无；服务类采购预算20.3万元，财政性资金20.3万元，其他资金0万元，主要项目是车辆保险维修及试卷印刷等。

　　酒师附小：2021年政府采购预算46.5万元，财政性资金46.5万元，其他资金0万元，其中：货物类采购预算41.5万元，财政性资金41.5万元，其他资金0万元，主要项目是办公设备的采购；工程类采购预算0万元，财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算5万元，财政性资金5万元，其他资金5万元，主要项目是学校通信工程服务。

　　油田小学：2021年政府采购预算73.9万元，财政性资金73.9万元，其他资金0万元，其中：货物类采购预算51.9万元，财政性资金51.9万元，其他资金0万元，主要项目是玉门油田小学购买电脑、课桌图书等；工程类采购预算0万元，财政性资金0万元，其他资金0万元，主要项目是无；服务类采购预算22万元，财政性资金22万元，其他资金0万元，主要项目是玉门油田小学信息服务类预算。

　　实验幼儿园：2021年政府采购预算52.2万元，财政性资金 52.2万元，其他资金 0万元，其中：货物类采购预算48.2万元，财政性资金48.2万元，其他资金0万元，主要项目是购置电脑、打印纸、饮水机等；工程类采购预算0万元，财政性资金0万元，其他资金0万元，主要项目无；服务类采购预算4万元，财政性资金4万元，其他资金 0万元，主要项目是印刷、车辆。

　　（五）非税收入和政府性基金收入说明

　　2021年有9个单位涉及非税收入，2021年计划征收2779.23万元。主要为教育收费收入、高中学费、住宿费、学杂费、中专住宿费，幼儿园保教费等。无政府性基金收入预算。

　　具体情况如下:

　　教育局：2021年无单位涉及非税收入，无政府性基金收入预算。

　　教育发展服务中心：2021年有 1 个单位涉及非税收入，2021年计划征收380 万元，主要是三项目标激励机制资金及各类考试收费等。无政府性基金收入预算。

　　职业技术学院：2021年非税收入预算94万元，政府性基金收入0万元。

　　工贸中专：2021年有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收6万元，主要是毕业学生技能等级鉴定费。

　　卫生学校：2021年非税收入预算156.88万元，其中：预计收取学生住宿费124.88万元，预计收取学生培训费32万元，无政府性基金收入。

　　实验中学：2021年有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收7.5万元。本年度无政府性基金收入预算

　　农垦技工学校：2021年有 1个单位涉及非税收入，2021年计划征收 1309.85 万元，主要是教育收费。

　　酒泉中学：2021年有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收430万元，主要是普通高中学费、住宿费。

　　油田一中：2021年有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收205万元，主要是普通高中学费等。

　　油田二中：属义务教育学校，无任何收费项目，故无非税收入。也无政府性基金收入。

　　育才学校：属义务教育学校，无任何收费项目，故无非税收入。也无政府性基金收入。

　　酒师附小：属义务教育学校，无任何收费项目，故无非税收入。也无政府性基金收入。

　　油田小学：属义务教育学校，无任何收费项目，故无非税收入。也无政府性基金收入。

　　实验幼儿园：2021年有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收190万元，主要是学前教育幼儿保育保教费。

　　（六）重点项目预算绩效管理情况说明

　　2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对31个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金4611.02万元。具体项目为:酒泉教育名家工作室专项资金，酒泉市公费师范生专项资金，市级教育督导经费，市级教育改革发展专项资金，《酒泉教育》办刊费及教研补助资金，普通高中建档立卡贫困生免学杂费、助学金市级配套资金，市直义务教育阶段中小学安保、三防经费，肃州区学前教育市级配套资金，市级中职学校学生免学费配套资金，市级中职学校学生助学金配套资金，义务教育均衡发展市级专项，全市中小学生第一届运动会，全市中小学体育赛事、艺术活动经费，玉门油田中小学移交补助资金，各类考试考务费，酒泉市教育质量监测评价及普通高中课程研究补助资金，高职院校生均经费补差经费，兰州理工大学新能源学院生均经费，高职学生助学金配套资金，高职学生生源地助学贷款财政贴息、风险补偿金，学校运行补助资金农垦技校财政补助资金，酒泉中学教学质量提升补助资金，教学楼楼顶防水处理及引进校园教室智慧照明项目补助资金，寄宿制学校运行经费，市直义务教育阶段学校食堂工作人员补助资金农村义务教育阶段学生营养餐改善计划市级配套资金，市直义务教育阶段中小学校车安全工程市级补助资金，学前教育发展经费等。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

　　具体情况如下:

　　教育局：2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对13个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金633.02万元。

　　教育发展服务中心：2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对 3 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 130万元。

　　职业技术学院：2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金2553万元。

　　工贸中专：2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金15万元。

　　卫生学校：2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金45万元。

　　实验中学：2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金15万元。

　　农垦技工学校：2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对 2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 300 万元。

　　酒泉中学：2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金580万元。

　　育才学校：2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金125万元。

　　酒师附小：2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金25万元.

　　实验幼儿园：2021年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金190万元。

　　（七）“三公”经费增减变化情况说明

　　1.因公出国（境）费用42.37万元，较2020年63.85万元减少21.48万元，下降33.64%，原因是部分单位无因公出国意向。

　　2.公务接待费19.26万元，较2020年19.47万元，减少0.21万元，下降1.07%。原因是压缩经费。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年无变化。

　　4.公务用车运行维护费167.76万元，较2020年181.17万元，减少13.41万元，下降7.4%。原因是压缩经费。

　　具体情况如下:

　　教育局：

　　1.因公出国（境）费用0万元, 较2020年无变化。

　　2.公务接待费1.27万元，较2020年增加0.03万元，增长2.41%,主要是机关行政人员增加。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年无变化。

　　4.公务用车运行维护费2.02万元，较2020年减少0.12万元，下降5.94%，主要是原因是：事业单位人员无变化，压缩经费。

　　教育发展服务中心：

　　1.因公出国（境）费用 0万元, 较2020年无变化。

　　2.公务接待费 0.73 万元，较2020年无变化。

　　3.公务用车购置费 0万元，较2020年无变化。

　　4.公务用车运行维护费 4.10 万元，较2020年减少0.05万元，主要是压减了公务用车运行维护费。

　　职业技术学院：

　　1.一般公共预算因公出国（境）费用0万元, 较2020年无变化。

　　2. 一般公共预算公务接待费2.67万元，较2020年减少0.15万元，下降5.32%。主要是压减一般公共预算“三公”经费。

　　3. 一般公共预算公务用车购置费0万元，较2020年无变化。

　　4. 一般公共预算公务用车运行维护费47.74万元，较2020年减少2.68万元，下降5.32%，主要是压减一般公共预算“三公”经费。

　　工贸中专：

　　1.因公出国（境）费用0万元, 较2020年无变化。

　　2.公务接待费0.81万元，较2020年减少0.06万元，下降6.9% ,主要是人员减少核定公务接待费减少，同时压减一般性支出。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年无变化。

　　4.公务用车运行维护费14.98万元，较2020年减少9.67万元，主要是压缩一般性支出，减少车辆费用。

　　卫生学校：

　　1.因公出国（境）费用0万元, 较2020年无变化。

　　2.公务接待费0.47万元，较2020年减少0.02万元，下降4.08%,主要是人员减少核定公务接待费减少。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年无变化。

　　4. 公务用车运行维护费9.33万元，较2020年9.71万元减少0.38万元，下降4.07%，主要压减公用经费。

　　酒泉师范：

　　2021年因公出国（境）费预算金额为零，与2020年预算一致；公务接待费预算0.84万元，与2020年预算数0.88万元相比减少0.04万元，减少4.6%，原因是压减公务接待费20%。公车运行费预算16.72万元，与2020年预算数17.31万元相比减少0.59万元，下降3.5%，原因是公车运行费预算压减20%。会议费预算0.84万元，与2020年预算数0.88万元相比减少0.04万元，下降4.6%，原因也是会议费预算压减20%。

　　酒泉中学：

　　1.因公出国（境）费用0万元, 较2020年减少12万元，下降100%,主要是2021年单位没有因公出国（境）支出安排。

　　2.公务接待费1.3万元，较2020年增加0.02万元，增加1.56%, 主要是人员增加核定公务接待费增加。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年无变化。

　　4.公务用车运行维护费27.09万元，较2020年增加0.4万元，增加1.5%，主要是核定公务用车运行维护费增加。

　　油田一中：

　　1.因公出国（境）费用0万元, 较2020年无变化。

　　2.公务接待费0.58万元，较2020年减少0.03万元，主要是核定公务接待费减少。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年无变化。

　　4.公务用车运行维护费11.23万元，较2020年减少 0.21万元，主要核定公务接待费减少。

　　油田二中：

　　1.因公出国（境）费用 5.82万元, 较2020年增加5.82万元，增加100%。2019年年底产生了一笔出国费用（5.82万元），由于2020年没有预算因公出国（境）费用，因此在2020年9月又追加了5.82万元的出国费。

　　2.公务接待费0.39万元，较2020年减少0.02 万元，下降0.49%主要是费用压减。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年无变化。

　　4.公务用车运行维护费8.54万元，较2020年减少0.44万元，主要是费用压减。

　　育才学校：

　　1.因公出国（境）费用0万元, 较2020年无变化。

　　2.公务接待费0.23万元，较2020年减少0.01万元，下降4.17%,主要是2021年公务接待费压减形成。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年无变化。

　　4.公务用车运行维护费4.99万元，较2020年减少0.21万元，下降4.04%，主要是2021年公务用车运行维护费压减形成。

　　酒师附小：

　　1.因公出国（境）费用0万元, 较2020年无变化。

　　2.公务接待费0.33万元，较2020年增加0.04万元，增长10.81%,主要是人员减少核定公务接待费减少。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年无变化。

　　4.公务用车运行维护费7.3万元，较2020年增加6.32 万元，主要是预算标准的变化。

　　油田小学：

　　1.因公出国（境）费用0万元,较2020年无变化。

　　2.公务接待费0.5万元，较2020年0.54万元减少0.04万元，下降8%,主要是人员减少核定公务接待费减少。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年无变化。

　　4.公务用车运行维护费10.46万元，较2020年11.73万元减少1.27万元，下降10.83%,主要是公务用车运行维护费支出压减。

　　实验幼儿园：

　　1.因公出国（境）费用 0万元, 较2020年无变化。

　　2.公务接待费0.14万元，较2020年增加0.02万元，主要是

　　人员增加核定公务接待费增加。

　　3.公务用车购置费0万元，较2020年无变化。

　　4.公务用车运行维护费3.26万元，较2020年增加0.4万元，主要是人员增加核定公务用车运行维护费增加。

　　（八）国有资产占用情况说明

　　教育局：固定资产账面数原值203.93万元，累计折旧114.83万元，净值89.10万元，其中：土地、房屋及构筑物55.5万元，占固定资产的27.22%；通用设备97.84万元，占47.98%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案1万元，占0.48%；家具、用具、装具及动植物49.59万元，占24.32%。

　　教育发展服务中心：截止2020年12月31日，我单位固定资产账面数原值617.51万元，累计折旧90.05万元，净值527.45万元，其中：土地、房屋及构筑物301.31万元，占固定资产的48.8%；通用设备294.76万元，占47.7%；专用设备1.44万元，占0.2%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0.27万元，占0.04%；家具、用具、装具及动植物19.73万元，占3.19%。

　　职业技术学院：固定资产账面数原值50631.54万元，累计折旧15825.8万元，净值34805.74万元，其中：土地、房屋及构筑物32341.61万元，占固定资产的63.88%；通用设备7581.3万元，占14.97%；专用设备7403.35万元，占14.62%；文物和陈列品128.67万元，占0.25%；图书档案951.68万元，占1.88%；家具、用具、装具及动植物2224.94万元，占4.4%。

　　工贸中专：学校上年末资产合计2309.44万元，其中流动资产177.44万元，固定资产账面数原值4468.62万元，累计折旧2336.62万元，净值2132万元。负债169.8万元，净资产2139.64万元。

　　卫生学校：固定资产账面数8784.16万元，累计折旧2191.14万元，净值6593.02万元，其中：土地、房屋及构筑物6152.26万元，占固定资产的70.04%；通用设备1081.81万元，占12.32%；专用设备874.69万元，占9.96%；文物和陈列品274.84万元，占3.13%；图书档案53.21万元，占0.61%；家具、用具、装具及动植物348.33万元，占3.97%。无形资产账面数18.76万元。

　　酒泉师范：目前有教育教学用房5栋，其中：新建教学楼及生活服务中心楼1栋，教学综合楼1栋，学生宿舍楼3栋，总建筑33852平方米，总价值7194.48万元。通用设备1025.39万元（其中车辆21.28万元），专用设备321.48万元，图书档案59.79万元，家具、用具及动植物423.27万元。

　　农垦技工学校：截至2020年12月31日，资产总额3,959.11万元较上年减少15.4%。负债总额1,613.13万元,较上年减少5.16%。净资产2,345.98万元,较上年减少21.35%。其中：流动资产289.08万元，较上年增长 -82.64%，占资产总额 7.30%；固定资产3,465.73万元，较上年增长0.1%，占资产总额 87.54%；无形资产134.59万元，较上年增长0%，占资产总额3.40%。土地、房屋及构筑物3,342.14万元，占固定资产的96.43% （其中，房屋3,333.19万元，占固定资产的96.18%）；通用设备 111.66万元，占3.22 %（其中，车辆12.28万元，占0.24%，）家具、用具、装具及动植物11.94万元，占0.34 % 。

　　酒泉中学：固定资产账面数原值7064.85万元，累计折旧2065.64万元，净值4999.21万元，其中：土地、房屋及构筑物4163.78万元，占固定资产的83.29%；通用设备261.12万元，占5.22%；专用设备77.29万元，占1.55%；文物和陈列品2.58万元，占0.05%；图书档案206.92万元，占4.14%；家具、用具、装具及动植物287.52万元，占5.75%。

　　油田一中：国有资产原值2780.95万元、累计折旧811.11万元、其中：房屋1533.77万元、累计折旧83.64万元；通用设备821.50万元、累计折旧559.39万元；专用设备195.11万元、累计折旧104.81万元；文物和陈列品45.14万元、累计折旧0万元；图书、档案3.22万元、累计折旧0万元；家具182.22万元累计折旧63.28万元。

　　油田二中：固定资产账面，账面数原值2079.19万元，累计折旧66.52万元，净值2012.67万元，其中：土地、房屋及建筑物1223.82万元，占固定资产的60.81%；通用设备241.59万元，占12%；专用设备60.09万元，占2.99%；文物和陈列品4万元，占0.2%；图书档案13.67万元，占0.68%,；家具、用具、装具及动植物92.16万元，占4.58%；无形资产377.34万元，占18.74%。

　　育才学校：截止2021年1月，固定资产原值3383.96万元，固定资产累计折旧1208.5万元，固定资产净值2175.46万元；固定资产原值较上年年初数3365.6万元相比，增加18.36万元，增加0.55%。原因是我校新增数字图书借阅机、室内全彩LED显示屏、室内羽毛球场地胶垫等固定资产。

　　酒师附小：固定资产账面数原值3597.44万元，累计折旧731.44万元，净值2865.99万元，其中：土地、房屋及构筑物2540.3万元，占固定资产的88.6%；通用设备170.4万元，占5.9%；专用设备35.4万元，占1.3%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案28.7万元，占1.1%；家具、用具、装具及动植物91.2万元，占3.1%。

　　油田小学：固定资产账面数原值893.74万元，累计折旧139.29万元，净值754.45万元，其中土地房屋及构筑物121.73万元，占固定资产的13.62%。通用设备348.30万元，占固定资产的38.97%；专用设备320.55万元，占固定资产的33.85%，文物和陈列品8万元,占固定资产的0.90%；图书档案14.96万元，占固定资产的1.67%，家具用具装具及动植物98.21万元，占固定资产的10.99%。

　　实验幼儿园：固定资产账面数原值365.62万元，累计折旧142.85万元，净值222.78万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元；通用设备130.15万元，占35.59%；专用设备159.27万元，占43.56%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物76.2万元，占20.8%。

　　（九）名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

　　3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

　　4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

　　8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位的基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。

　　9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。