丽水市人力资源和社会保障局（汇总）
2025年度部门决算
目录
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件草案。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。
2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业的管理指导。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。实施技能人员职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，参与指导和协调全市人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设,组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。
4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门实施社会保险调剂制度和组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。
5.会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作,会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。
6.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策,制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍,充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：局本级、丽水市社会保险管理服务中心、丽水市就业服务中心、丽水市人才管理服务中心、丽水市劳动人事争议仲裁院、丽水市人事考试院、丽水市社会保障卡管理服务中心、丽水市职业技能鉴定指导中心、丽水市人力资源市场服务中心。
纳入丽水市人力资源和社会保障局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.丽水市人力资源和社会保障局（本级）
2.丽水市社会保险管理服务中心
3.丽水市就业服务中心
4.丽水市人才管理服务中心
5.丽水市劳动人事争议仲裁院
6.丽水市人事考试院
7.丽水市社会保障卡管理服务中心
8.丽水市职业技能鉴定指导中心
9.丽水市人力资源市场服务中心
二、2025年度部门决算公开表
2025年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：丽水市人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,984.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 38.10 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 8.61 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,264.44 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 15,574.95 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 583.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9,032.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 362.92 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 38.10 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 43.13 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 26,605.82 | 本年支出合计 | 58 | 26,324.28 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2.05 | 年末结转和结余 | 60 | 283.58 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 26,607.86 | 总 计 | 62 | 26,607.86 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2025年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：丽水市人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 26,605.82 | 26,022.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.32 |
丽水市人力资源和社会保障局（本级） | 8,582.40 | 8,002.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.85 |
丽水市人才管理服务中心 | 10,904.02 | 10,904.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市就业服务中心 | 2,502.57 | 2,502.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市人事劳动争议仲裁院 | 303.92 | 303.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市社会保险管理服务中心 | 2,695.20 | 2,695.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市职业技能鉴定指导中心 | 183.68 | 183.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市人力资源市场服务中心 | 190.20 | 190.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市人事考试院 | 847.57 | 844.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 |
丽水市社会保障卡管理服务中心 | 396.26 | 396.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2025年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：丽水市人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 26,605.82 | 26,022.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.32 | |||
203 | 国防支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20399 | 其他国防支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2039999 | 其他国防支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,264.44 | 1,264.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 940.52 | 940.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 940.52 | 940.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 323.92 | 323.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 323.92 | 323.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 15,574.95 | 15,574.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 15,552.95 | 15,552.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 15,552.95 | 15,552.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,313.67 | 8,730.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.32 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,412.65 | 6,829.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.32 | ||
2080101 | 行政运行 | 1,425.51 | 1,425.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 863.31 | 863.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080108 | 信息化建设 | 578.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.36 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2,488.79 | 2,488.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080110 | 劳动关系和维权 | 236.36 | 236.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 332.96 | 332.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,385.83 | 1,380.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 468.41 | 468.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.49 | 312.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.92 | 155.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,386.21 | 1,386.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 500.14 | 500.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 846.92 | 846.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 362.92 | 362.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 362.92 | 362.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 298.57 | 298.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 64.35 | 64.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 43.13 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 43.13 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 43.13 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2025年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：丽水市人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 26,324.28 | 5,333.66 | 20,990.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市人力资源和社会保障局（本级） | 8,302.28 | 1,155.00 | 7,147.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市人才管理服务中心 | 10,904.02 | 354.65 | 10,549.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市就业服务中心 | 2,502.67 | 1,053.05 | 1,449.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市劳动人事争议仲裁院 | 303.92 | 283.17 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市社会保险管理服务中心 | 2,697.15 | 1,511.49 | 1,185.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市职业技能鉴定指导中心 | 183.68 | 183.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市人力资源市场服务中心 | 190.20 | 190.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市人事考试院 | 844.10 | 212.16 | 631.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市社会保障卡管理服务中心 | 396.26 | 390.27 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2025年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：丽水市人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 26,324.28 | 5,333.66 | 20,990.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
203 | 国防支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20399 | 其他国防支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2039999 | 其他国防支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,264.44 | 1,264.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 940.52 | 940.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050303 | 技校教育 | 940.52 | 940.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 323.92 | 323.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 323.92 | 323.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 15,574.95 | 1.18 | 15,573.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 15,552.95 | 1.18 | 15,551.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 15,552.95 | 1.18 | 15,551.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,032.13 | 4,969.57 | 4,062.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,131.11 | 4,471.39 | 2,659.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 1,425.51 | 1,425.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 69.23 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080105 | 劳动保障监察 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 863.40 | 863.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080108 | 信息化建设 | 298.24 | 298.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2,490.74 | 1,269.68 | 1,221.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080110 | 劳动关系和维权 | 236.36 | 236.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 332.96 | 332.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,382.37 | 343.48 | 1,038.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 468.41 | 468.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.49 | 312.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.92 | 155.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 1,386.21 | 1,386.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 500.14 | 500.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080711 | 就业见习补贴 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 846.92 | 846.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081101 | 行政运行 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.78 | 29.05 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.78 | 29.05 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 362.92 | 362.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 362.92 | 362.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 298.57 | 298.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 64.35 | 64.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 43.13 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 43.13 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 43.13 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2025年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：丽水市人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,984.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 38.10 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,264.44 | 1,264.44 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 15,574.95 | 15,574.95 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8,732.40 | 8,732.40 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 362.92 | 362.92 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 38.10 | 0.00 | 38.10 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 43.13 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 26,022.50 | 本年支出合计 | 59 | 26,024.54 | 25,986.44 | 38.10 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.05 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 26,024.54 | 总 计 | 64 | 26,024.54 | 25,986.44 | 38.10 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：丽水市人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 25,986.44 | 5,333.66 | 20,652.78 | |||
203 | 国防支出 | 8.61 | 8.61 | |||
20399 | 其他国防支出 | 8.61 | 8.61 | |||
2039999 | 其他国防支出 | 8.61 | 8.61 | |||
205 | 教育支出 | 1,264.44 | 1,264.44 | |||
20503 | 职业教育 | 940.52 | 940.52 | |||
2050303 | 技校教育 | 940.52 | 940.52 | |||
20599 | 其他教育支出 | 323.92 | 323.92 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 323.92 | 323.92 | |||
206 | 科学技术支出 | 15,574.95 | 1.18 | 15,573.77 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 22.00 | 22.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 22.00 | 22.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 15,552.95 | 1.18 | 15,551.77 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 15,552.95 | 1.18 | 15,551.77 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,732.40 | 4,969.57 | 3,762.83 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,831.37 | 4,471.39 | 2,359.99 | ||
2080101 | 行政运行 | 1,425.51 | 1,425.51 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 69.23 | 69.23 | |||
2080105 | 劳动保障监察 | 11.55 | 11.55 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 863.40 | 863.40 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2,490.74 | 1,269.68 | 1,221.07 | ||
2080110 | 劳动关系和维权 | 236.36 | 236.36 | |||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 332.96 | 332.96 | |||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20.75 | 20.75 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,380.87 | 343.48 | 1,037.39 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3.47 | 3.47 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 3.47 | 3.47 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 468.41 | 468.41 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.49 | 312.49 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.92 | 155.92 | |||
20807 | 就业补助 | 1,386.21 | 1,386.21 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 500.14 | 500.14 | |||
2080711 | 就业见习补贴 | 39.15 | 39.15 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 846.92 | 846.92 | |||
20811 | 残疾人事业 | 0.72 | 0.72 | |||
2081101 | 行政运行 | 0.72 | 0.72 | |||
20825 | 其他生活救助 | 4.43 | 4.43 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 4.43 | 4.43 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.78 | 29.05 | 8.73 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.78 | 29.05 | 8.73 | ||
210 | 卫生健康支出 | 362.92 | 362.92 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 362.92 | 362.92 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 298.57 | 298.57 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 64.35 | 64.35 | |||
213 | 农林水支出 | 43.13 | 43.13 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 43.13 | 43.13 | |||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 43.13 | 43.13 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：丽水市人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,544.19 | 302 | 商品和服务支出 | 620.75 | 310 | 资本性支出 | 2.80 |
30101 | 基本工资 | 737.84 | 30201 | 办公费 | 31.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 550.25 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,246.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2.80 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.71 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 126.11 | 30206 | 电费 | 28.01 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 351.23 | 30207 | 邮电费 | 31.98 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 160.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 143.72 | 30209 | 物业管理费 | 1.51 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 242.79 | 30211 | 差旅费 | 41.96 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 31.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 391.42 | 30213 | 维修（护）费 | 2.98 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 10.41 | 30214 | 租赁费 | 0.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 552.07 | 30215 | 会议费 | 3.85 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 165.93 | 30216 | 培训费 | 3.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.98 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 122.21 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 30.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 36.03 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.14 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.08 | 30228 | 工会经费 | 85.22 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 134.76 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 8.89 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.39 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 94.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.59 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 106.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 4,710.11 | 公用经费合计 | 623.55 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：丽水市人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 38.10 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 38.10 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 38.10 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 38.10 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：丽水市人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：丽水市人力资源和社会保障局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 7.89 | 7.82 |
1．因公出国（境）费用 | 1.72 | 1.72 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 1.45 | 1.39 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 1.45 | 1.39 |
3．公务接待费 | 4.71 | 4.71 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2025年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计26607.86万元，支出总计26607.86万元。与2024年度相比，各增加891.71万元，增长3.5%，主要原因是本年度部分往年人才政策进入兑付高峰期，需兑付政策资金明显增加，收入与支出相应同步增加。
（二）收入决算情况说明
2025年度收入合计26605.82万元，包括：财政拨款收入26022.50万元（其中：一般公共预算25984.40万元，政府性基金预算38.10万元,国有资本经营预算0.00万元），占97.8%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入583.32万元，占2.2%。
（三）支出决算情况说明
2025年度支出合计26324.28万元，其中：基本支出5333.66万元，占20.3%；项目支出20990.61万元，占79.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计26024.54万元，支出总计26024.54万元，与2024年度相比，各增加489.51万元，增长1.9%，主要原因是本年度部分往年人才政策进入兑付高峰期，需兑付政策资金明显增加，财政拨款收入与支出相应同步增加。
财政拨款支出年初预算数26225.41万元，完成年初预算的99.2%，主要原因是厉行节约。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障技工院校补助、人才政策兑现等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是：技工院校补助、人才政策兑现、就业补助资金，2025年度决算数为25871.52万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的99.57%，主要用于技工院校补助、人才招引活动、人才政策兑现、人才公共服务、社会保险补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出等方面。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出25986.44万元，占本年支出合计的98.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加451.41万元，增长1.8%，主要原因是本年度部分往年人才政策进入兑付高峰期，需兑付政策资金明显增加，财政拨款收入与支出相应同步增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出25986.44万元，主要用于以下方面：
国防支出（类）支出8.61万元，占0.0%。教育支出（类）支出1264.44万元，占4.9%。科学技术支出（类）支出15574.95万元，占59.9%。社会保障和就业支出（类）支出8732.40万元，占33.6%。卫生健康支出（类）支出362.92万元，占1.4%。农林水支出（类）支出43.13万元，占0.2%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26225.41万元，支出决算为25986.44万元，完成年初预算的99.1%，主要原因是厉行节俭，严格按照预算执行。
其中：
国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)年初预算为8.61万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)年初预算为936.93万元，支出决算为940.52万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中省里下达2025年学生资助补助经费预算3.59万。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为4920.00万元，支出决算为323.92万元，完成年初预算的6.6%，决算数小于预算数的主要原因是其中3442万支出功能分类科目从其他教育支出改至其他科学技术支出。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为11131.50万元，支出决算为15552.95万元，完成年初预算的139.7%，决算数大于预算数的主要原因是其中3442万支出功能分类科目从其他教育支出改至其他科学技术支出。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1573.57万元，支出决算为1425.51万元，完成年初预算的90.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为78.00万元，支出决算为69.23万元，完成年初预算的88.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为11.70万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)年初预算为864.45万元，支出决算为863.40万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为2557.83万元，支出决算为2490.74万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是1.工伤等级鉴定项目因职能归属原因调剂至局机关；2.破产改制离休干部离休费等统筹外项目资金预算偏高。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)年初预算为232.59万元，支出决算为236.36万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出实际发生额略高于年初预算，造成决算数较年初预算略有增加。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)年初预算为335.15万元，支出决算为332.96万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是市财政拨款追加。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)年初预算为20.75万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算标准缴纳职业年金，执行到位。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为1487.62万元，支出决算为1380.87万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按合同需在第二年支付。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为314.92万元，支出决算为312.49万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是考试院年中人员变化导致少决算数比年初预算少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为157.46万元，支出决算为155.92万元，完成年初预算的99.0%，决算数小于预算数的主要原因是考试院年中人员变化导致少决算数比年初预算少。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为400.00万元，支出决算为500.14万元，完成年初预算的125.0%，决算数大于预算数的主要原因是其他项目指标调整。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)年初预算为130.00万元，支出决算为39.15万元，完成年初预算的30.1%，决算数小于预算数的主要原因是当年度见习补贴支出减少。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为529.54万元，支出决算为846.92万元，完成年初预算的159.9%，决算数大于预算数的主要原因是指标调整及年中下达的中央和省级第二批就业补助资金未纳入年初预算。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为5.00万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是统筹外项目资金精减退职人员生活补助（省级）支付完尚有剩余。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为59.89万元，支出决算为37.78万元，完成年初预算的63.1%，决算数小于预算数的主要原因是其他项目指标调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为298.76万元，支出决算为298.57万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为65.67万元，支出决算为64.35万元，完成年初预算的98.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度坚持勤俭节约原则，严格按照预算执行。
农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)年初预算为80.00万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的53.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度创业担保贷款需求减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5333.66万元，其中：
人员经费4710.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费623.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障丽水社保就业一体化及公共服务平台集成改造等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：丽水社保就业一体化及公共服务平台集成改造，2025年度决算数为38.1万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的100%，主要用于丽水社保就业一体化及公共服务平台集成改造等方面。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出38.10万元，占本年支出合计的0.1%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加38.10万元，增长100%，主要原因是为2025年新增项目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出38.10万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出38.10万元，占100.0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为38.10万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是年中追加预算。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为38.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.89万元，支出决算为7.82万元，完成全年预算的99.2%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，决算数与2024年度相比，减少12.77万元,下降62.0%，主要原因是因公出国（境）费用减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）因公出国（境）费全年预算数为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成全年预算的100.0%,主要用于交通费、住宿费、伙食费、公杂费（含手续费）、签证费和保险费。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。决算数与2024年度相比，减少8.93万元,下降83.8%,主要原因是因公出国（境）次数减少。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2个，累计2人次。开支内容包括交通费、住宿费、伙食费、公杂费（含手续费）、签证费和保险费。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.45万元，支出决算为1.39万元，完成全年预算的95.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。决算数与2024年度相比，减少1.05万元,下降43.1%,主要原因是厉行节约。截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。其中：
公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置安排。决算数与2024年度相比持平,主要原因是均无公务用车购置安排。。
公务用车运行维护费全年预算数为1.45万元，支出决算为1.39万元，完成全年预算的95.5%，主要用于公务用车维修费、过桥过路费、保险费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。决算数与2024年度相比，减少1.05万元,下降43.1%,主要原因是厉行节约。
（3）公务接待费全年预算数为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成全年预算的100.0%，国内公务接待61批次，累计439人次。主要用于接待上级部门及基层单位来丽水市人力资源和社会保障局及下属单位调研指导、工作联系、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。决算数与2024年度相比，减少2.79万元,下降37.1%,主要原因是厉行节约。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.71万元，主要用于接待上级部门及基层单位来丽水市人力资源和社会保障局及下属单位调研指导、工作联系、学习交流等支出。接待61批次，累计439人次。
（十）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费年初预算数为542.71万元，支出决算为527.54万元，完成年初预算的97.2%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比2024年度减少29.69万元,下降5.3%，主要原因是厉行节约。
（十一）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额931.44万元。其中：政府采购货物支出276.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出654.75万元。授予中小企业合同金额661.21万元，占政府采购支出总额的71.0%，其中：授予小微企业合同金额174.16万元，占授予中小企业合同金额的26.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，丽水市人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是丽水市人力资源和社会保障局执法车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，丽水市人力资源和社会保障局组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目11个，二级项目58个，共涉及资金20652.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2025年度丽水社保就业一体化及公共服务平台集成改造等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对丽水市人力资源和社会保障局开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体绩效目标完成情况如下：一是聚焦“充分高质量”目标，实施就业增收扩中提低工程。全面贯彻国家、省、市有关就业工作重要决策部署，大力实施就业优先战略，促进高质量充分就业，持续打造“就在浙丽 想创就创”品牌，就业形势保持总体稳定，丽水首次入选“最佳促进就业城市”榜单，全国共15个城市；二是聚焦“优先有活力”目标，实施招才引智扩量提质工程。深入实施“双招双引”战略性先导工程，强化青年“引育用留”政策供给，丽水“中国最具95后人才吸引力城市”排名连续四年进位至39名；三是聚焦“公平可持续”目标，实施共富社保扩面提标工程。围绕共富型社保体系建设，持续推进参保扩面，社会保障服务水平不断提升；四是聚焦“和谐促稳定”目标，实施劳动和谐扩容提档工程。坚持发展与规范并重、服务与监管协同，深化基层人社治理现代化改革，全力构建和谐劳动关系；五是聚焦“过硬提能力”目标，实施队伍建设扩能提效工程。坚持抓班子、带队伍，对标践行“六个最讲”要求，将队伍建设作为推动人社事业高质量发展的基础支撑和关键举措。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
丽水市人力资源和社会保障局及所属单位随决算公开2025年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，学生资助补助经费(免学费补助)和XX项目绩效自评具体情况如下：
学生资助补助经费(免学费补助)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为577.59万元，执行数为577.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已于第三季度完成市本级三所技工院校免学费发放工作，保障学校的正常教学、师资队伍建设、教学设施设备购置与维护、学校日常管理等方面的支出，以确保学校能够持续稳定地开展教育教学活动，为学生提供良好的教育教学环境和质量；二是立足教育公平与人才培养，实现短期帮扶与长期发展的有机统一。有效降低学生就学成本，避免因贫失学。同时稳定招生规模为区域产业升级储备人才。通过财政资金补助，有效引导技工院校专业设置与区域产业发展需求相匹配，提高人才培养质量和资金使用效益，促进技工院校提质增量，为丽水建设高技能人才队伍提供有力的人才支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 学生资助补助经费(免学费补助) | ||||||||
主管部门 | 311-市人事劳动保障局 | 预算单位 | 311001-丽水市人力资源和社会保障局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 449 | 577.59 | 577.59 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 449 | 577.59 | 577.59 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
国家助学金应受助学生受助比例和免学费应受助学生受助比例均达到100％，国家助学金名额分配时适当向欠发达地区倾斜，师生满意度与家长满意度达到90％。 | 已于第三季度完成市本级三所技工院校免学费发放工作，保障学校的正常教学、师资队伍建设、教学设施设备购置与维护、学校日常管理等方面的支出，以确保学校能够持续稳定地开展教育教学活动，为学生提供良好的教育教学环境和质量。立足教育公平与人才培养，实现短期帮扶与长期发展的有机统一。有效降低学生就学成本，避免因贫失学。同时稳定招生规模为区域产业升级储备人才。通过财政资金补助，有效引导技工院校专业设置与区域产业发展需求相匹配，提高人才培养质量和资金使用效益，促进技工院校提质增量，为丽水建设高技能人才队伍提供有力的人才支撑。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(80.00分) | 数量指标(80.00分) | 国家助学金应受助学生受助比例 | ＝100% | ＝100% | 40.00 | 40.00 | |||
免学费应受助学生受助比例 | ＝100% | ＝100% | 40.00 | 40.00 | |||||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(10.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(10.00分) | 国家助学金名额分配时适当向欠发达地区倾斜 | 是 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 师生满意度 | ≥90% | ≥100% | 5.00 | 5.00 | |||
家长满意度 | ≥90% | ≥100% | 5.00 | 5.00 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
人才健康体检（人才发展）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为177万元，执行数为176.27万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：本年度围绕常态化开展高层次人才健康保障服务，全年补贴人才体检 4022人次，CDA检测356人次，切实把人才关怀落到实处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 人才健康体检（人才发展） | ||||||||
主管部门 | 311-市人事劳动保障局 | 预算单位 | 311002-丽水市人才管理服务中心 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 195 | 177 | 176.27 | 0 | 99.59% | ||||
一般公共预算资金 | 195 | 177 | 176.27 | 0 | 99.59% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
每年组织高层次人才健康体检、疗养休假等活动 ，使高层次人才切实感受到丽水爱才、惜才的人才服务环境，让更多的人愿意来丽水创业，扎根丽水创业。 | 本年度围绕常态化开展高层次人才健康保障服务，全年补贴人才体检 4022人次，CDA检测356人次，切实把人才关怀落到实处。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(80.00分) | 数量指标(80.00分) | 另CDA检测费用 | ＝10.8万元 | ＝6.408万元 | 10.00 | 8.00 | 符合参加CDA检测条件的人才数量少于测算。 | ||
企业参加体检费用 | ＝70.2万元 | ＝61.81万元 | 30.00 | 28.00 | 符合条件的企业人才稍低于预期，预算数测算难以做到十分精确。 | ||||
事业单位体检费用 | ≥99万元 | ≥108.05万元 | 40.00 | 40.00 | 符合条件的事业单位人才稍高于预期，预算数测算难以做到十分精确。 | ||||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(20.00分) | 切实做好我市高层次人才健康服务工作，提供暖心人才服务 | 定性 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
组织对丽水市人力资源和社会保障局开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体绩效目标完成情况如下：一是聚焦“充分高质量”目标，实施就业增收扩中提低工程。全面贯彻国家、省、市有关就业工作重要决策部署，大力实施就业优先战略，促进高质量充分就业，持续打造“就在浙丽 想创就创”品牌，就业形势保持总体稳定，丽水首次入选“最佳促进就业城市”榜单，全国共15个城市；二是聚焦“优先有活力”目标，实施招才引智扩量提质工程。深入实施“双招双引”战略性先导工程，强化青年“引育用留”政策供给，丽水“中国最具95后人才吸引力城市”排名连续四年进位至39名；三是聚焦“公平可持续”目标，实施共富社保扩面提标工程。围绕共富型社保体系建设，持续推进参保扩面，社会保障服务水平不断提升；四是聚焦“和谐促稳定”目标，实施劳动和谐扩容提档工程。坚持发展与规范并重、服务与监管协同，深化基层人社治理现代化改革，全力构建和谐劳动关系；五是聚焦“过硬提能力”目标，实施队伍建设扩能提效工程。坚持抓班子、带队伍，对标践行“六个最讲”要求，将队伍建设作为推动人社事业高质量发展的基础支撑和关键举措。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
19.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）指反映用于其他科技重大项目的经费支出。
20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）指反映劳动保障监察事务支出。
24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）指反映劳动关系和维权事务支出。
28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
29.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
30.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指反映事业单位开支的离退休经费。
33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
35.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
36.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）指反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。
37.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
38.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
42.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
五、附件
（一）2025年度项目支出绩效自评结果
附件 | |||
2025年部门项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 2025年丽水市人力社保信息化建设资金 | 优 |
2 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 工伤等级鉴定经费 | 优 |
3 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 物业费和房租 | 优 |
4 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 技工院校市级补助经费 | 良 |
5 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 2023年丽水市人力社保信息化建设资金 | 优 |
6 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 丽水社保就业一体化及公共服务平台集成改造 | 优 |
7 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 2024年丽水市人力社保信息化建设资金 | 优 |
8 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 学生补助经费(免学费补助助学金) | 优 |
9 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 制造业人工成本监测 | 优 |
10 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 贫困职工慰问经费（社保安民） | 优 |
11 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 职称评审劳务费 | 良 |
12 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 档案数字化 | 优 |
13 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 学生资助补助经费(免学费补助) | 优 |
14 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 人才服务(人才发展) | 良 |
15 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 社保基金监督第三方审计 | 优 |
16 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 2025年省人力社保专项 | 中 |
17 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 两新党建 | 优 |
18 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 人才政策兑现奖励(人才发展) | 良 |
19 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 重点人才计划项目 | 优 |
20 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 2025年技工院校学生军 | 优 |
21 | 丽水市人力资源和社会保障局 | 事业单位记功奖励证书、奖章（4年） | 良 |
22 | 丽水市人才管理服务中心 | 人才服务（人才发展） | 优 |
23 | 丽水市人才管理服务中心 | 人才津贴(含重点产业紧缺人才支持计划津贴)(人才发展) | 良 |
24 | 丽水市人才管理服务中心 | 人才新政兑现及购房补贴(人才发展) | 优 |
25 | 丽水市人才管理服务中心 | 招才引智（人才发展） | 优 |
26 | 丽水市人才管理服务中心 | 人才健康体检（人才发展） | 优 |
27 | 丽水市人才管理服务中心 | 人力资源产业园运营管理经费（人才发展） | 优 |
28 | 丽水市就业服务中心 | 2025年省级就业补助资金提前批 | 优 |
29 | 丽水市就业服务中心 | 2025年中央就业补助资金第二批 | 优 |
30 | 丽水市就业服务中心 | 2025年中央就业补助资金提前批 | 优 |
31 | 丽水市就业服务中心 | 创业担保贷款贴息(产业提升) | 差 |
32 | 丽水市就业服务中心 | 档案数字化 | 优 |
33 | 丽水市就业服务中心 | 防欠薪工作经费 | 优 |
34 | 丽水市就业服务中心 | 见习补贴资金 | 差 |
35 | 丽水市就业服务中心 | 就业专项 | 优 |
36 | 丽水市就业服务中心 | 用工调剂补贴 | 良 |
37 | 丽水市就业服务中心 | 重点群体社保补贴（市本级） | 中 |
38 | 丽水市社会保险管理服务中心 | 国有企业职教幼教退休教师待遇经费(社保安民) | 优 |
39 | 丽水市社会保险管理服务中心 | 精减退职人员生活困难补助 | 良 |
40 | 丽水市社会保险管理服务中心 | 破产改制企业离休干部离休费(社保安民) | 良 |
41 | 丽水市社会保险管理服务中心 | 法律事务代理费 | 优 |
42 | 丽水市社会保险管理服务中心 | 改制事业单位退休人员丧抚费(社保安民) | 中 |
43 | 丽水市社会保险管理服务中心 | 丽建改制长期临时工生活补助费(社保安民) | 优 |
44 | 丽水市社会保险管理服务中心 | 事业改制退休人员福利费(社保安民) | 优 |
45 | 丽水市社会保险管理服务中心 | 军转干生活补助(社保安民) | 良 |
46 | 丽水市社会保险管理服务中心 | 服装采购专项经费 | 优 |
47 | 丽水市社会保险管理服务中心 | 丽水市人力社保医保服务中心软装项目 | 优 |
48 | 丽水市社会保险管理服务中心 | 养老管理经费 | 优 |
49 | 丽水市社会保险管理服务中心 | 遗属人员生活困难补助(社保安民) | 优 |
50 | 丽水市社会保险管理服务中心 | 精减退职人员生活补助(社保安民) | 良 |
51 | 丽水市社会保险管理服务中心 | 工伤待遇补助（社保安民） | 良 |
52 | 丽水市社会保险管理服务中心 | 工伤保险专家联审费 | 中 |
53 | 丽水市社会保险管理服务中心 | 事业改制退休人员年度慰问及活动费(社保安民) | 优 |
54 | 丽水市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事争议仲裁工作经费 | 优 |
55 | 丽水市人事考试院 | 下拨考试考务费项目 | 优 |
56 | 丽水市人事考试院 | 2025年软件考试考务费 | 优 |
57 | 丽水市人事考试院 | 2025年度市级人事考试专项经费 | 优 |
58 | 丽水市社会保障卡管理服务中心 | 服装购置费 | 优 |
（二）2025年度重点绩效评价报告（如有）
附件1
丽水市人力资源和社会保障局整体支出绩效评价基本情况表
（2025年度）
填报单位（盖章）：丽水市人力资源和社会保障局
评价联系人 | 潘丽颖 | 联系电话及手机 | 0578-2090996/198******76 | ||||
人员编制数 | 25 | 实有人数 | 25 | ||||
单位职能 | 一是贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件草案。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。二是负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业的管理指导。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。实施技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。三是承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，参与指导和协调全市人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。四是负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门实施社会保险调剂制度和组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。五是会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。具体承担公务员工资福利工作。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作,会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。六是统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策,制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作,组织查处重大违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。七是完成市委、市政府交办的其他任务。八是职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍,充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。 | ||||||
单位年度实际收入（万元） | |||||||
收入合计 | 其中: | ||||||
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||
8582.40 | 8002.55 | 579.85 | |||||
单位年度实际支出（万元） | |||||||
支出合计 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
8302.28 | 1155.00 | 995.06 | 159.94 | 7147.28 | |||
年度绩效状况 | |||||||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 一是聚焦“优先有活力”，持续创新人才引育新模式。聚焦丽水“5+5”重点产业，编制发布产业人才需求目录；继续实施技能人才共富能力提升行动，持续推进首个市级公共实训基地建设、区域性产业人才学院建设；完善企业骨干人才评定办法，持续做大做强企业骨干人才队伍；持续深化博士（博士后）倍增计划；为毕业生提供职业技能培训；加强博联会社团建设；推动职业教育与技工教育双证融通改革在丽水职业技术学院、丽水技师学院落地，深度推进高技能人才与专业技术人才职业发展贯通，将贯通领域扩大到农业、艺术等8个职称系列；持续推进“双百”人才计划，建立常态长效服务机制。二是聚焦“公平可持续”，积极构建共富社保新体系。改变传统预防宣传方式，将工伤的风险化解向前端延伸，推动“一企一案、一企业一策”式的精准预防，构建预防、补偿和康复三位一体工伤保险体系。建立工伤职工法律援助和疑难问题协商机制，优化工伤职工法律援助获取渠道。三是聚焦“和谐促稳定”，不断完善劳动维权新机制。紧扣高质量充分就业目标，构建高质量和谐劳动关系， 夯实劳动和谐根基，强化协调劳动关系三方机制，加强新就业形态劳动者权益保障。健全工资合理增长机制，深入推进技能人才“增技增收”工作，定期发布人力资源市场价位，加强国有企业工资分配宏观指导和调控。 | ||||||
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 《丽水市“绿谷英才”青年人才项目（综合类）实施细则》、《丽水市关于加快新时代人才科技跨越式高质量发展的实施意见》（丽委人〔2022〕2号）等文件；《中共中央组织部 人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（2021－2025）以及当年省厅关于“三支一扶”工作方案。《关于印发<关于加强企业骨干人才队伍建设的意见>的通知》（丽委人办〔2018〕2号）；《丽水市人民政府办公室关于加强引进高校毕业生工作的若干意见》（丽政办发〔2020〕78 号）；《关于印发<丽水市关于加快新时代人才科技跨越式高质量发展的实施意见>第一批配套政策的通知》（丽委人办〔2022〕3号）；根据《丽水市“百名博士入百家企业人才引领计划”实施意见》（丽委人〔2014〕12号）、《关于深入推进“双百”人才计划的通知》（丽人社〔2020〕100号）等文件规定；浙财综字[2007]100号、《丽水市人力资源和社会保障局关于做好2020年度职称改革工作的通知》（丽人社〔2020〕88号）等文件规定；《市教育局、市财政局、市人力社保局关于印发<丽水市本级财政扶持民办教育发展资金管理实施细则>的通知》（丽教计〔2021〕28号）；《市人民政府办公室关于印发<丽水市本级财政扶持民办教育发展的实施办法>的通知》（丽政办发〔2023〕73号）；《关于实施新时代浙江工匠培育工程的意见》；《关于印发<丽水市“绿谷英才”社会建设领军人才选拔管理办法>等三个选拔管理办法的通知》（丽人社〔2021〕38 号）；《工伤保险条例》、《丽水市劳动能力鉴定管理办法》、《关于全市统一开展劳动能力鉴定工作的通知》（丽人社〔2014〕201号）。 | ||||||
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
人才政策奖励兑现 | 兑现企业骨干人才奖励；兑付绿谷英才科技服务券；兑付高技能人才补助及培养奖励；兑付博士后工作站建站资助、博士后日常经费资助经费；兑付2024年“双百”期满考核中“百博入百企”市本级挂职人才的考核奖励、“百博入乡镇”挂职人才的绩效奖励； | 兑现企业骨干人才奖励27人38.6909万元，绿谷英才科技服务券12人27.419212万元；高技能人才补助及培养奖励发389.25万元，技能人才参赛补贴41.9万元。已兑付2024年授牌的省级、国家级博士后工作站建站资助，其中省级6家、国家级2家；市本级博士后日常经费资助，其中第一期12人、第二期4人。截至目前，全市已设博士后科研工作站87家，招引博士后285人；2025年博士后科研发表论文233篇，参与企业研发项目209个，解决企业难题183个，创造经济效益9.1亿元，以博士后科研创新力量助推产业发展。已兑付2024年“双百”期满考核中“百博入百企”市本级挂职人才的考核奖励，其中优秀1人、合格3人；“百博入乡镇”挂职人才的绩效奖励，其中优秀4人、合格8人。 | |||||
人才服务 | 开展2025年度博士后科研工作站考核及“双百”挂职人才考核；编制《丽水市重点产业人才需求目录（2025年）》；完成浙江工匠、省市技能大师工作室、浙江省突出贡献中青年专家、技工院校职称评审等评审工作 | 组织开展2025年度博士后科研工作站考核及“双百”挂职人才考核，以正向激励与考核督促进一步优化管理，激发人才创新创造活力与工作站建设发展动力。其中“双百”挂职人才考核涉及中期挂职人才100人、期满挂职人才120人，经考核期满优秀25人、合格57人，中期不定等次；博士后科研工作站考核涉及工作站73家，经考核优秀7家、良好14家、合格50家。编制发布《丽水市重点产业人才需求目录（2025年）》；已完成浙江工匠、省市技能大师工作室、浙江省突出贡献中青年专家、技工院校职称评审等评审工作，2025年度丽水市入选“浙江工匠”29人，通过人才评选选拔一批优秀的高技能人才，强化技能人才队伍建设，推动丽水加快跨越式高质量发展。 | |||||
技工院校补助 | 对丽水市技工学校、丽水技师学院、丽水市山海技工学校的免学费、生均经费、综合奖补、保安经费、助学金、少数民族教育劵补助。 | 已于第三、四季度完成市本级三所技工院校免学费发放、民办扶持资金、国家助学金、少数民族教育券、国家奖学金发放工作。通过财政资金补助有效引导技工院校专业设置与产业发展需求相匹配，提高技能人才培养质量与资金使用效益，促进技工院校提质增量，为丽水高技能人才队伍建设提供有力的人才支撑。 | |||||
开展职称评审 | 组织开展高级经济师、工艺美术师等职称评审及推荐工作 | 高级、正高级经济师职称累计申报96人，评审推荐82人，最终通过46人；工艺美术职称累计申报107人，其中中级申报42人，评审通过25人，高级、正高级评审推荐54人，最终通过40人；技工学校教师职称累计申报14人，其中中级申报10人，评审通过6人，高级、正高级评审推荐4人，最终通过3人（目前正高级评审结果未出）；大中专毕业生职称初定累计申报768人，初定509人。 | |||||
拨付“两新党建”经费 | 保障局属两新党组织党建活动的正常开展 | 2025年，我单位已将“两新党建”经费3.47万元，全额拨付给“两新组织”，其中丽水技师学院2.51万元，丽水市技工学校0.66万元，丽水市高级人才联合支部工作经费0.3万元转到机关党委党费账户统一留存。通过“两新党建”经费组织，两新党组织党建工作顺利开展，提高两新党组织党建工作水平，激发两新党组织做好党建工作的积极性，促进两新党组织党建稳步发展。 | |||||
开展社保基金监督第三方审计 | 委托第三方机构对不少于三分之一的县（市、区）开展社保基金第三方审计 | 对龙泉市、青田县、庆元县、景宁县以下重点业务进行了审计： 1.完成养老保险重点业务审计。包括视同缴费年限认定不规范；违规一次性补缴；违规提前退休、重复参保、通过虚假劳动关系补缴等；服刑、死亡、双户籍等人员违规领取待遇;领取待遇人员生存认证不到位;中介机构违规组织办理养老保险业务等。 2.完成工伤保险重点业务审计。包括2022-2024年工伤认定、鉴定与待遇支付核查：职业病认定工伤人员与职业病诊断信息不符人员；违规领取工亡待遇；工伤认定、劳动能力鉴定与待遇支付不匹配人员;虚构劳动关系骗取工伤保险待遇;违规领取一次性医疗补助金;重复享受丧葬抚恤金;工伤医疗费用审核经办风险;中介机构违规组织办理工伤保险业务等。 3.完成失业保险重点业务审计。包括违规领取失业保险待遇：对失业保险待遇发放中的新增失业保险金、代缴医疗保险费业务等。 4.完成社保经办机构内控管理重点业务审计。包括岗位权限管理情况;发放失败业务核实处理情况;基金财务管理情况及其他重点业务等。 5.完成监督检查问题核查。对省第三方审计和监督检查发现的问题进行了核查。 6.完成要情整改核查。对要情全流程管理制度落实情况进行了核查。" | |||||
开展工伤等级鉴定 | 每月组织不少于2期的鉴定面鉴和委员会评审（农历春节当月除外），其中骨科专场不少于4位专家，为不少于200名伤残人员提供面鉴服务，复杂伤情综合场不少于8位专家，为不少于100位伤残人员提供面鉴服务；全年鉴定人次不少于5000人。 | 每月组织不少于2期的鉴定面鉴和委员会评审（农历春节当月除外），其中骨科专场不少于8位专家，为不少于260名伤残人员提供面鉴服务，复杂伤情全科场不少于8位专家，为不少于170位伤残人员提供面鉴服务；截至2025年12月，全市劳动能力鉴定已开展27期，鉴定人数约6200人。 | |||||
慰问贫困职工 | 走访慰问访慰问市直单位困难职工、下岗失业人员约150人，慰问金标准为每户1000元 | 财政实际安排资金为12万，根据财政资金安排，2025年走访困难职工人员120人，每户1000元，实际支出12万。 | |||||
开展制造业人工成本监测 | 保证制造业人工成本监测工作的顺利开展 | 完成人社部抽取的45家样本企业的指导和4个季度企业人工成本数据的采集工作。协助省人社厅做好制造业样本企业的数据审核和确认工作。 | |||||
事业单位三年优秀人员记功证书、奖章制作 | 对事业单位三年优秀人员进行记功证书、奖章制作 | 中标供应商按照合同价格131300元履约分批供货，2025年先行供货证书1102份，奖章2361份，并分别通过单位发放各受表彰个人，起到激励优秀事业单位人员和组织关心关爱的作用。 | |||||
丽水社保就业一体化及公共服务平台集成改造 | 顺利开展国产化数据库改造及数据迁移，通用需求模块，社保就业一体化改造，公共服务改造。 | 完成丽水市社保就业业务一体化系统和丽水市人力资源和社会保障公共服务系统的信创整合工作。 | |||||
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
推动社会保障体系建设 | 完成企业薪酬调查工作；对社会保险基金开展第三方审计；组织工伤等级鉴定。 | 发布了《2025年丽水市人力资源市场工资价位》，引导用人单位和劳动者合理协商确定工资水平。 对社保基金开展第三方审计，完善风险防控体系，确保社保基金安全； 为全市工伤人员提供公平、公正、公开和高质量的伤残鉴定，为工伤人员及时得到工伤补偿提供前置依据。 | |||||
持续创新人才引育新模式 | 发挥职业技能竞赛在培养和选拔高技能人才中的引领示范作用；充分调动博士后创新创业积极性；鼓励国内外高水平人力资源服务机构为丽水服务 | 发放高技能人才补助及培养奖励389.25万元，技能人才参赛补贴41.9万元，通过政策激励培育高技能人才，强化技能人才队伍建设。 已兑付2024年授牌的省级、国家级博士后工作站建站资助，其中省级6家、国家级2家；市本级博士后日常经费资助，其中第一期12人、第二期4人。截至目前，全市已设博士后科研工作站87家，招引博士后285人；2025年博士后科研发表论文233篇，参与企业研发项目209个，解决企业难题183个，创造经济效益9.1亿元，以博士后科研创新力量助推产业发展。 兑现人力资源服务机构和优秀运营管理人才奖励60万元，优化丽水市人力资源服务业体系，促进经济社会高质量发展。 | |||||
提升人力资源社会保障信息化建设水平 | 稳步推进“互联网+人社”建设。 | 完成人力资源综合服务和专业技术人员学时管理登记系统的信创整合工作，保障社保业务省集中系统、就业业务省集中系统、公务员工资系统、丽水人才码系统等安全稳定运行。完成劳动能力鉴定辅助经办系统建设，建立全市卫健诊疗和工伤信息共享平台，打通了全市工伤劳动能力鉴定与卫健诊疗数据线上共享通道，实现门急诊、影像、检查报告等信息联网查询，为工伤职工提供更为高效、便捷的鉴定服务。 | |||||
服务对象（受益者及相关群体）满意度 | 根据问卷调查，技工院校师生和家长对助学金政策和免学费政策满意度达到100%。 | ||||||
自评结论 | 优 | ||||||
注：自评结论分为“优、良、中、差”4个等次，总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
附件：
01丽水市人力资源和社会保障局2025年度单位决算公开报告（局本级）.docx
02丽水市社会保险管理服务中心2025年度单位决算公开报告.doc
03丽水市就业服务中心2025年度单位决算公开报告.docx
04丽水市人才管理服务中心2025年度单位决算公开报告.docx
05丽水市劳动人事争议仲裁院2025年度单位决算公开报告.doc
07丽水市社会保障卡管理服务中心2025年度单位决算公开报告.doc