机关各处室、各直属事业单位：

　　根据市委人社局巡察组《关于对市人社局巡察情况的反馈意见》精神，为深入推进我局权力运行监控机制建设，巩固内控体系建设成果，确保内控体系建设的各项措施、制度落实到位，进一步促进行政权力规范、透明、高效运行，经研究，决定在全局开展内控机制建设检查考核工作，具体通知如下：

　　一、检查考核内容

　　1、权力内控项目（行政许可类、非行政许可类、服务类、专项资金类）网上运行情况。暂时不具备网上运行条件的权力项目的预控措施和配套制度落实情况；

　　2、各岗位环节的责任人在内控体系设定的权限和职责范围内履行职责、行使权力情况；

　　3、工作人员在网上办理行政权力事项情况，在规定时限内办结情况；

　　4、受理和办理过程中产生的材料上传和留痕情况；

　　5、配套制度的科学性和可操作性情况，制度执行到位情况等。

　　三、检查考核方法和时间安排

　　（一）检查考核方法

　　检查考核采取听、查、评、督的方法集中进行。

　　听：听取主要负责人汇报2013年以来所属内控项目运行的成效、存在的问题及工作建议；

　　查：按内控机制建设考核细则抽查审批案卷、资料、相对人进行随机寻访、审批程序是否规范、要件是否上传等；

　　评：由检查考核组进行考核评价，考核结果在一定范围内进行通报。

　　督：在检查考核的过程中，对需改进的问题进行督促整改。

　　（二）时间安排

　　分三个阶段分步进行。

　　第一阶段：自评自查阶段（8月1-8月11日）。各处室、各单位对照检查考核内容，并写出自评自查报告。

　　第二阶段：检查考核阶段（8月13-8月23日）。内控机制建设组织考评小组对各处室及单位行政权力进行检查考核，提出考评意见。

　　第三阶段：反馈整改阶段（8月24-8月28日）。对需改进的问题反馈给相关处室、单位，督促落实整改。

　　四、有关要求

　　1、各处室、单位要高度重视，按照检查考核的内容，认真准备，并在8月11日前将自评自查报告上报局监察室。

　　2、各处室、单位要善于借助体制外监督的力量，充分利用信访举报、效能投诉、行政监督、行政审计、审批（执法）反馈等多种渠道，定时、定向收集岗位风险信息，完善预控措施，不断提升权力运行监控机制建设的整体成效。

　　3、这次检查考核将纳入对各处室和单位党风廉政建设责任制的考核范围，并作为年度工作目标考核的重要内容，凡是考核结果为不合格的，取消年终考核评优资格。

　　五、组织领导

　　为加强对本次内控检查考核工作的领导，成立以局纪委书记邓金和为组长、副调研员王文芯为副组长的内控检查领导小组，领导小组下设三个检查考核小组：

　　第一组：组长：沈立新，成员：余仁昌、杨佳元，负责局机关非专项资金类的所有内控项目的检查考核（包括行政服务中心承办的局属事业单位的内控项目）。

　　第二组：组长：夏乡，成员：于亚东、方贵跃，负责局属事业单位非专项资金类内控项目的检查考核。

　　第三组：组长：袁梅娟，成员：颜春水、史 丹，负责局机关和下属事业单位所有专项资金类内控项目的检查考核。

　　为了避免交叉，局纪委于8月中旬统一听取各部门（单位）的自查汇报后再分头查、评。

　　联系人：监察室 余仁昌 联系电话：81822498 。

　　二O一四年八月一日